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火山城市湿地公园服务中心2021年部门预算及有关情况说明

更新时间:2021-02-05 16:16:21点击次数:

五大连池市火山城市湿地公园服务中心2021年部门预算及有关情况说明

目录

第一部分基本情况

一、主要职责

二、机构设置

三、人员构成

四、部门预算编报范围

第二部分2021年部门预算表

1部门收支总体情况表

2部门收入总体情况表

3部门支出总体情况表

4财政拨款收支总体情况表

5一般公共预算支出情况表

6一般公共预算基本支出情况表(部门经济分类)

7一般公共预算项目支出情况表(部门经济分类)

8一般公共预算基本支出情况表(政府经济分类)

9一般公共预算项目支出情况表(政府经济分类)

10政府性基金预算支出情况表

11政府性基金预算支出情况表(部门经济分类)

12政府性基金预算支出情况表(政府经济分类)

13一般公共预算“三公”经费支出情况表

14部门预算项目支出绩效目标申报表

第三部分2021年部门预算安排情况说明

一、表1部门收支总体情况说明

二、表2部门收入总体情况说明

三、表3部门支出总体情况说明

四、表4财政拨款收支总体情况说明

五、表5一般公共预算支出情况说明

六、表6一般公共预算基本支出情况(部门经济分类) 说明

七、表7一般公共预算项目支出情况(部门经济分类) 说明

八、表8一般公共预算基本支出情况(政府经济分类) 说明

九、表9一般公共预算项目支出情况(政府经济分类) 说明

十、表10政府性基金预算支出情况说明

十一、表11政府性基金预算支出情况(部门经济分类)说明

十二、表12政府性基金预算支出情况(政府经济分类)说明

十三、表13一般公共预算“三公”经费支出情况说明

十四、表14预算绩效情况说明

十五、政府采购预算情况说明

十六、关于国有资产占有使用情况的说明

十七、预算收支增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分基本情况

一、主要职责:五大连池市火山城市湿地公园服务中心是市政府主管全市城市管理、行政综合执法的下属工作部门。主要承担我市公园内种植花草树木养护、环境卫生,园内春秋防火,冬季清雪基础设施工程项目建设监督及管理综合整治工作。

二、机构设置:事业单位:五大连池市火山城市湿地公园服务中心。

三、人员构成:事业编制8人,在职人员7人,退休1人。

四、部门预算编报范围:五大连池市火山城市湿地公园服务中心。

第二部分2021年部门预算表

见附件:

1部门收支总体情况表

2部门收入总体情况表

3部门支出总体情况表

第三部分2021年部门预算安排情况说明

一、表1部门收支总体情况说明:五大连池市火山城市湿地公园服务中心2021年部门预算收入117.39万元。其中一般公共预算收入117.39万元,国有资本经营收入0万元,财政专户资金0万元,政府性基金0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,事业收入0万元,其他收入0万元,置换债券0万元。部门支出预算117.39万元,一般公共服务支出0万元,外交支出0万元,国防支出0万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,文化体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出7.61万元,社会保险基金支出0万元,卫生健康支出3.44万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出101.68万元,农林水支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探信息等支出0万元,商业服务业等支出0万元,金融支出0万元,援助其他地区支出0万元,自然资源海洋气象等支出0万元,住房保障支出4.66万元,粮油物资储备支出0万元,国有资本经营预算支出0万元,灾害防治及应急管理支出0万元,预备费0万元,其他支出0万元,转移性支出0万元,债务还本支出0万元,债务付息支出0万元,债务发行费用支出0万元。工资福利支出64.17万元,按定额管理的商品服务支出52.46万元,对个人和家庭的补助支出0.76万元,按项目管理的商品和服务支出0万元,债务利息及费用支出0万元,债务还本支出0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出0万元,对企业补助(基本建设)0万元,对企业补助0万元,对社会保障基金补助0万元,其他支出0万元。

二、表2部门收入总体情况说明:五大连池市火山城市湿地公园服务中心2021年部门收入预算117.39万元,其中一般公共预算117.38万元,政府性基金收入0万元。一般公共预算包括:社会保障和就业支出7.60万元,其中:事业单位离退休0.76万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出6.84万元;卫生健康支出3.44万元, 其中:事业单位医疗3.44万元;城乡社区支出101.68万元,其中城乡社区环境卫生101.68万元; 住房保障支出4.66万元。

三、表3部门支出总体情况说明:五大连池市火山城市湿地公园服务中心单位2021年部门支出预算117.39万元,其中基本支出 117.39万元,占100%;项目支出0万元,占总支出0%。按功能项目支出如下:社会保障和就业支出7.61万元,占部门总支出6.48%,其中:事业单位离退休0.76万元,占总支出0.65%,机关事业单位基本养老保险缴费支出6.84万元,占总支出5.83%,卫生健康支出3.44万元, 占总支出的2.93%其中:事业单位医疗3.44万元,占总支出的2.93%;城乡社区支出101.68万元,占总支出的86.62%城乡社区环境卫生101.68万元,占一总支出86.62%;住房保障支出4.66万元,总支出的3.97%

四、表4财政拨款收支总体情况说明:五大连池市火山城市湿地公园服务中心单位2021年财政拨款收入117.39万元,其中; 经费拨款117.39万元,纳入预算性管理的行政性收费0万元,罚没收入0万元,专项收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元其他非税收入0万元,政府住房基金收入0万元,政府住房基金收入0万元,一般性转移支付0万元,专项转移支付0万元,新增债券0万元,政府性基金0万元。2021年财政拨款支出117.39万元,其中:一般公共服务支出0万元,外交支出0万元,国防支出0万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,文化体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出7.61万元,社会保险基金支出0万元,卫生健康支出3.44万元,城乡社区支出101.68万元,农林水支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探信息等支出0万元,商业服务业等支出0万元,金融支出0万元,援助其他地区支出0万元,自然资源海洋气象等支出0万元,住房保障支出4.66万元,粮油物资储备支出0万元,国有资本经营预算支出0万元,灾害防治及应急管理支出0万元,预备费0万元,其他支出0万元,转移性支出0万元,债务还本支出0万元,债务付息支出0万元,债务发行费用支出0万元。

五、表5一般公共预算支出情况表:五大连池市火山城市湿地公园服务中心单位2021年一般公共预算支出117.38万元,其中:社会保障和就业支出7.60万元,占一般公共预算支出6.47%;其中:事业单位离退休0.76万元,占一般公共预算支出0.65%;机关事业单位基本养老保险缴费支出6.84万元,占一般公共预算支出5.83%;;卫生健康支出3.44万元,占一般公共预算支出2.93%,其中:事业单位医疗3.44万元,占一般公共预算支出2.93%;城乡社区支出101.68万元,占一般公共预算支出 86.62%;其中:城乡社区环境卫生101.68万元,占一般公共预算支出86.62%;住房保障支出4.66万元,占一般公共预算支出3.97%

六、表6一般公共预算基本支出情况(部门经济分类) 说明:

1.五大连池市火山城市湿地公园服务中心。2021年一般公共预算基本支出67.39万元,其中:工资福利支出64.17万元,主要包括:基本工资26.26万元,津贴补贴19.28万元,年终奖金3.45万元,伙食补助费0万元,绩效工资0万元,机关事业单位基本养老保险缴费6.84万元,职业年金缴费0万元,职工基本医疗保险缴费3.44万元,公务员医疗补助缴费0万元,其他社会保障缴费0万元、住房公积金4.66万元、医疗费0.24万元、其他工资福利支出0万元。按定额管理商品和服务支出53.22万元、主要包括办公费1.27万元、印刷费0.02万元、手续费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.02万元、电费0万元、邮电费0.12万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费22.14万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费20.75万元、被装购置费0万元、专用燃料费8万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0.14万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、税金及附加费用0万元、其他商品服务支出0元。对个人和家庭的补助0.76万元,主要包括:离休费0万元、退休费支出0.76万元、退职()0万元、救济费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、其他对个人和家庭的补助0万元。

2.机关运行经费安排情况说明:2021年本部门机关运行经费预算安排52.46万元、主要包括办公费1.27万元、印刷费0.02万元、手续费万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.02万元、电费0万元、邮电费0.12万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费22.14万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费20.75万元、被装购置费0万元、专用燃料费8万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0.14万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、税金及附加费用0万元、其他商品服务支出0元。

七、表7一般公共预算项目支出情况(部门经济分类) 说明:五大连池市湿地公园服务中心2021年一般公共预算项目支出0万元、按项目管理的商品和服务支出0万元,其中电费0万,专用材料费0万元,专用燃料费0万元,委托业务费0万元,其他交通费用0万元。资本性支出0万元,其中办公设备购置0万元,专用设备购置0万元。

八、表8一般公共预算基本支出情况(政府经济分类) 说明:五大连池市火山城市湿地公园服务中心单位。2021年一般公共预算基本支出117.39万元,其中:机关工资福利支出0万元,主要包括:工资奖金津补贴0万元、社保缴费0万元、公积金0万元、其他工资福利支出0万元。按机关商品服务支出0万元、主要包括办公费0万元、会议费0万元、培训费0万元、专用材料购置费0万元、委托业务费0万元、公务接待费0万元、因公出国(境)费用0万元、公务用车运行维护费0万元、维修(护)费0万元、其他商品和服务支出0万元。机关资本性支出0万元,其中:房屋建筑物构建0万元,基础设置建设0万元,公务用车购置0万元,土地征迁补偿和安置支出0万元,设备购置0万元,大型修缮0万元,其他资本性支出0万元。对事业单位经常性补助116.63万元,主要包括:工资福利支出64.17万元、商品和服务支出52.46万元、其他对事业单位补助0万元。对事业单位资本性补助0万元,其中:资本性支出(一)0万元,资本性支出(二)0万元。对企业补助对0万元,其中:费用补贴0万元,利息补贴0万元,其他对企业补助。对企业资本性支出0万元,其中:对企业资本性支出(一)0万元,对企业资本性支出(二)0万元。个人和家庭的补助0.76万元,主要包括:社会福利和救助0万元、助学金0万元、生产补贴0万元、离退休费0.76万元,其他对个人和家庭的补助0万元,对社会保障基金补助0万元,其中:对社会保险基金补助0万元,补充全国社会保障基金0万元。债务利息及费用支出0万元,其中:国内债务付息0万元,国外债务付息0万元,国内债务发行费用0万元,国外债务发行费用0万元。债务还本支出0万元,其中:国内债务还本0万元,国外债务还本0万元。转移性支出0万元,其中:上下级政府间转移性支出0万元,援助其他地区支出0万元,债务转贷0万元,调出资金0万元。预备费及预留0万元,其中:预备费0万元,预留0万元。其他支出0万元,其中:赠与0万元,国家赔偿费用支出0万元,对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴0万元,其他支出0万元。

九、表9一般公共预算项目支出情况(政府经济分类) 说明:五大连池市火山城市湿地公园服务中心2021年一般公共预算项目支出0万元,其中对事业单位经常性补助0万元、其中:商品和服务支出0万元,对事业单位资本性补助0万元。

十、表10政府性基金预算支出情况说明:五大连池市城市火山城市湿地公园服务中心单位2021年无政府性基金预算0万元,其中:节能环保支出-污染防治-水体0万元。

十一、表11政府性基金预算支出情况(部门经济分类)说明:

五大连池市火山城市湿地公园服务中心单位2021年无政府性基金预算0万元,其中:按定额管理的商品和服务支出0万元。

12政府性基金预算支出情况(政府经济分类)说明:

五大连池市城市火山城市湿地公园服务中心单位2021年政府性基金预算0万元,其中:对事业单位基本性补助中的商品和服务支出0万元。

十三、表13一般公共预算“三公”经费支出情况说明:五大连池市火山城市湿地公园服务中心单位2021年“三公”经费预算0万元,与上年一致;公务接待费0万元,与上年一致;公务用车运行(维护)费0万元,与上年一致;公务用车购置0万元,与上年一致。

十四、表14预算绩效情况说明:五大连池市城市火山城市湿地公园服务中心单位中有0个项目绩效评价申请表。具体情况如下:

十五、政府采购预算情况说明:五大连池市火山城市湿地公园服务中心单位有0个项目纳入政府采购项目预算。具体政府采购项目情况如下

十六、关于国有资产占有使用情况的说明。截至20201231日,共有国有资产300.34万元。一是房屋数量858.84㎡面积价值228.45万元;二是车辆数量5台,价值71.89万元。 在建工程0万元。

十七、预算收支增减变化情况说明:五大连池市火山城市湿地公园服务中心单位2020年预算收入106.04万元,收支平衡。2021年预算收入为117.39万元,收支平衡。2021年比2020年增加11.35万元,同比增长9.6%,原因主要是由于:增加一般公共预算收支11.35万元。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入:指财政部门用公共预算收入安排的预算单位资金。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

5、其他行政事业单位离退休支出:反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

6、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。

7、行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8、事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9、固体废弃物与化学品:反映政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出,持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。

10、城管执法:反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

11、其他城乡社区公共设施支出:反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

12、城乡社区环境卫生:反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

13、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14、提租补贴:反映按房改政策的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

15、预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

16、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。


2021年预算表

(编辑:wdlcczj)