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绿化与亮化建设中心2021年部门预算及有关情况说明

更新时间:2021-02-05 16:14:31点击次数:

五大连池市绿化与亮化建设中心2021年部门预算及有关情况说明

目录

第一部分基本情况

一、主要职责

二、机构设置

三、人员构成

四、部门预算编报范围

第二部分2021年部门预算表

1部门收支总体情况表

2部门收入总体情况表

3部门支出总体情况表

4财政拨款收支总体情况表

5一般公共预算支出情况表

6一般公共预算基本支出情况表(部门经济分类)

7一般公共预算项目支出情况表(部门经济分类)

8一般公共预算基本支出情况表(政府经济分类)

9一般公共预算项目支出情况表(政府经济分类)

10政府性基金预算支出情况表

11政府性基金预算支出情况表(部门经济分类)

12政府性基金预算支出情况表(政府经济分类)

13一般公共预算“三公”经费支出情况表

14部门预算项目支出绩效目标申报表

第三部分2021年部门预算安排情况说明

一、表1部门收支总体情况说明

二、表2部门收入总体情况说明

三、表3部门支出总体情况说明

四、表4财政拨款收支总体情况说明

五、表5一般公共预算支出情况说明

六、表6一般公共预算基本支出情况(部门经济分类) 说明

七、表7一般公共预算项目支出情况(部门经济分类) 说明

八、表8一般公共预算基本支出情况(政府经济分类) 说明

九、表9一般公共预算项目支出情况(政府经济分类) 说明

十、表10政府性基金预算支出情况说明

十一、表11政府性基金预算支出情况(部门经济分类)说明

十二、表12政府性基金预算支出情况(政府经济分类)说明

十三、表13一般公共预算“三公”经费支出情况说明

十四、表14预算绩效情况说明

十五、政府采购预算情况说明

十六、关于国有资产占有使用情况的说明

十七、预算收支增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分基本情况

一、主要职责:1.承担市区绿化技术指导、规划、设计、预算等工作;承担绿化的建设、养护和病害防治工作;承担公园景区设施维修工作;承担古树名木保护工作;开展专业技术交流与培训;承担城市园林绿化信息普查、档案整理工作;承担市区占、损绿地的前期核定工作;承担重大园林科技攻关及推广工作;承担城市园林灾害抢险等工作。

2.承担园林绿化技术实用攻关;对新优园林植物进行引种、驯化和繁育工作;开展园林植物病虫害防治技术研究;开展园林科普知识宣传及植物养护技术服务工作;对园林新产品、新技术、新成果进行引进和推广应用。

3.承担城市道路照明、城市景观亮化、小区照明等设施养护、维护工作。

二、机构设置:五大连池市绿化与亮化建设中心是财政拨款事业单位。

三、人员构成:事业编制11个,其中管理岗人员编制3个,专业技术岗7个,工勤编制1人;退休4人。

四、部门预算编报范围:五大连池市绿化与亮化建设中心

第二部分2021年部门预算表

见附件:

1部门收支总体情况表

2部门收入总体情况表

3部门支出总体情况表

第三部分2021年部门预算安排情况说明

一、表1部门收支总体情况说明:五大连池市绿化与亮化建设中心2021年部门预算收入554.59万。其中一般公共预算收入554.59万元,国有资本经营收入0万元,财政专户资金0万元,政府性基金0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,事业收入0万元,其他收入0万元,置换债券0万元。部门支出预算554.59万元,一般公共服务支出0万元,外交支出0万元,国防支出0万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,文化体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出16.64万元,社会保险基金支出0万元,卫生健康支出6.87万元,城乡社区支出522.79万元,农林水支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探信息等支出0万元,商业服务业等支出0万元,金融支出0万元,援助其他地区支出0万元,自然资源海洋气象等支出0万元,住房保障支出8.28万元,粮油物资储备支出0万元,国有资本经营预算支出0万元,灾害防治及应急管理支出0万元,预备费0万元,其他支出0万元,转移性支出0万元,债务还本支出0万元,债务付息支出0万元,债务发行费用支出0万元。工资福利支出111.44万元,按定额管理的商品服务支出28.69万元,对个人和家庭的补助支出4.46万元,按项目管理的商品和服务支出0万元,债务利息及费用支出0万元,债务还本支出0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出3.00万元,对企业补助(基本建设)0万元,对企业补助0万元,对社会保障基金补助0万元,其他支出0万元。

二、表2部门收入总体情况说明:五大连池市绿化与亮化建设中心2021年部门收入预算554.59万元,其中一般公共预算554.59万元,政府性基金收入0万元。一般公共预算包括:社会保障和就业支出16.64万元,其中:事业单位离退休4.46万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出12.19万元;卫生健康支出6.87万元, 其中:事业单位医疗6.87万元;城乡社区支出522.79万元,其中城乡社区管理事务300.00万元,城乡社区环境卫生222.79万元; 住房保障支出8.28万元。

三、表3部门支出总体情况说明:五大连池市绿化与亮化建设中心2021年部门支出预算554.59万元,其中基本支出 144.59万元,占26.07%;项目支出410.00万元,73.93%。按功能项目支出如下:社会保障和就业支出16.64万元,占部门总支出3.00%,其中:事业单位离退休4.46万元,占总支出0.80%,机关事业单位基本养老保险缴费支出12.19万元,占总支出2.20%,卫生健康支出6.87万元, 其中:事业单位医疗6.87万元,占总支出的1.24%%;城乡社区支出522.79万元,占总支出的%,其他城乡社区公共设施支出300.00万元,占总支的54.09%;城乡社区环境卫生222.79万元,占一总支出40.17%;住房保障支出8.28万元,占总支出的1.49%

四、表4财政拨款收支总体情况说明:五大连池市绿化与亮化建设中心2021年财政拨款收入554.59万元,其中; 经费拨款554.59万元,纳入预算性管理的行政性收费0万元,罚没收入0万元,专项收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0,其他非税收入0万元,政府住房基金收入0万元,政府住房基金收入0万元,一般性转移支付0万元,专项转移支付0万元,新增债券0万元,政府性基金0万元。2021年财政拨款支出554.59万元,其中:一般公共服务支出0万元,外交支出0万元,国防支出0万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,文化体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出16.64万元,社会保险基金支出0万元,卫生健康支出6.87万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出522.79万元,农林水支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探信息等支出0万元,商业服务业等支出0万元,金融支出0万元,援助其他地区支出0万元,自然资源海洋气象等支出0万元,住房保障支出8.27万元,粮油物资储备支出0万元,国有资本经营预算支出0万元,灾害防治及应急管理支出0万元,预备费0万元,其他支出0万元,转移性支出0万元,债务还本支出0万元,债务付息支出0万元,债务发行费用支出0万元。

五、表5一般公共预算支出情况表:五大连池市绿化与亮化建设中心2021年一般公共预算支出554.59万元,其中:社会保障和就业支出16.64万元,占部门总支出3.00%,其中:事业单位离退休4.46万元,占总支出0.80%,机关事业单位基本养老保险缴费支出12.19万元,占总支出2.20%,卫生健康支出6.87万元, 其中:事业单位医疗6.87万元,占总支出的1.24%%;城乡社区支出522.79万元,占总支出的%,其他城乡社区公共设施支出300.00万元,占总支的54.09%;城乡社区环境卫生222.79万元,占一总支出40.17%;住房保障支出8.28万元,占总支出的1.49%

六、表6一般公共预算基本支出情况(部门经济分类) 说明:

五大连池市绿化与亮化建设中心2021年一般公共预算基本支出144.59万元,其中:工资福利支出111.40万元,主要包括:基本工资46.47万元,津贴补贴31.32万元,年终奖金5.90万元,伙食补助费0万元,绩效工资0万元,机关事业单位基本养老保险缴费12.19万元,职业年金缴费0万元,职工基本医疗保险缴费6.87万元,公务员医疗补助缴费0万元,其他社会保障缴费0万元、住房公积金8.27万元、医疗费0.42万元、其他工资福利支出0万元。按定额管理商品和服务支出28.69万元、主要包括办公费1.67万元、印刷费0.15万元、手续费0.05万元、咨询费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费18.00万元、被装购置费0万元、专用燃料费2.50万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0.20万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费6.00万元、税金及附加费用0万元、其他商品服务支出0元。对个人和家庭的补助4.46万元,主要包括:离休费0万元、退休费支出4.46万元、退职()0万元、救济费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、其他对个人和家庭的补助0万元。

2.机关运行经费安排情况说明:2021年本部门机关运行经费预算安排28.69万元,其中:办公费1.67万元、印刷费0.15万元、咨询费0万元、手续费0.05万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.12万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费18万元、被装购置费0万元、专用燃料费2.5万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0.2万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其它交通费6万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元。

七、表7一般公共预算项目支出情况(部门经济分类) 说明:五大连池市绿化与亮化建设中心2021年一般公共预算项目支出410.00万元、按项目管理的商品和服务支出410.00万元,其中电费300万,专用材料费10.00万元,专用燃料费6万元,劳务费80.00万元,其他交通费用11.00万元。资本性支出3.00万元,其中专用设备购置3.00万元。

八、表8一般公共预算基本支出情况(政府经济分类) 说明:五大连池市绿化与亮化建设中心2021年一般公共预算基本支出144.59万元,其中:工资福利支出111.44万元,主要包括:基本工资46.47万元,津贴补贴31.32万元,年终奖金5.90万元,伙食补助费0万元,绩效工资0万元,机关事业单位基本养老保险缴费12.19万元,职业年金缴费0万元,职工基本医疗保险缴费6.87万元,公务员医疗补助缴费0万元,其他社会保障缴费0万元、住房公积金8.27万元、医疗费0.42万元、其他工资福利支出0万元。按定额管理商品和服务支出28.69万元、主要包括办公费1.67万元、印刷费0.15万元、手续费0.05万元、咨询费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费18.00万元、被装购置费0万元、专用燃料费2.50万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0.20万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费6.00万元、税金及附加费用0万元、其他商品服务支出0元。对个人和家庭的补助4.46万元,主要包括:离休费0万元、退休费支出4.46万元、退职()0万元、救济费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、其他对个人和家庭的补助0万元。

九、表9一般公共预算项目支出情况(政府经济分类) 说明:五大连池市绿化与亮化建设中心2021年一般公共预算项目支出410.00万元,其中对事业单位经常性补助407.00万元、其中:商品和服务支出407.00万元,对事业单位资本性补助3.00万元。

十、表10政府性基金预算支出情况说明:五大连池市绿化与亮化建设中心2021年无政府性基金预算0万元。

十一、表11政府性基金预算支出情况(部门经济分类)说明:

五大连池市绿化与亮化建设中心2021年无政府性基金预算0万元。

十二、表12政府性基金预算支出情况(政府经济分类)说明:

五大连池市绿化与亮化建设中心2021年政府性基金预算0万元。

十三、表13一般公共预算“三公”经费支出情况说明:五大连池市绿化与亮化建设中心2021年“三公”经费预算0万元,与上年一致;公务接待费0万元,与上年一致;公务用车运行(维护)费0万元,与上年一致;公务用车购置0万元,与上年一致。

十四、表14预算绩效情况说明:五大连池市绿化与亮化建设中心0个项目有绩效评价申请表。

十五、政府采购预算情况说明:五大连池市绿化与亮化建设中心0个项目纳入政府采购项目预算。

十六、关于国有资产占有使用情况的说明。截至20201231日,共有国有资产6.15万元。车辆数量2台,价值6.15万元。

十七、预算收支增减变化情况说明:五大连池市绿化与亮化建设中心2020年预算收入1267.59万元,收支平衡。2021年预算收入为554.59万元,收支平衡。2021年比2020年减少713.00万元,同比减少56.25%,原因主要是由于:减少一般公共预算收支713.00万元,项目减少。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入:指财政部门用公共预算收入安排的预算单位资金。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、其他行政事业单位离退休支出:反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

5、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。

6、事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7、其他城乡社区公共设施支出:反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

8、城乡社区环境卫生:反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

9、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、提租补贴:反映按房改政策的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

11、预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

12、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。


2021年预算表

(编辑:wdlcczj)