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农村公路事业发展中心部门2021年部门预算及有关情况说明

更新时间:2021-02-05 16:06:04点击次数:

五大连池市农村公路事业发展中心部门2021年部门预算及有关情况说明

目录

第一部分基本情况

一、主要职责

二、机构设置

三、人员构成

四、部门预算编报范围

第二部分 2021年部门预算表

1 部门收支总体情况表

2部门收入总体情况表

3部门支出总体情况表

4财政拨款收支总体情况表

5一般公共预算支出情况表

6一般公共预算基本支出情况表(部门经济分类)

7一般公共预算项目支出情况表(部门经济分类)

8一般公共预算基本支出情况表(政府经济分类)

9一般公共预算项目支出情况表(政府经济分类)

10政府性基金预算支出情况表

11政府性基金预算支出情况表(部门经济分类)

12政府性基金预算支出情况表(政府经济分类)

13一般公共预算“三公”经费支出情况表

14部门预算项目支出绩效目标申报表

第三部分2021年部门预算安排情况说明


一、  表1部门收支总体情况说明

二、表2部门收入总体情况说明

三、表3部门支出总体情况说明

四、表4财政拨款收支总体情况说明

五、表5一般公共预算支出情况说明

六、表6一般公共预算基本支出情况(部门经济分类) 说明

七、表7一般公共预算项目支出情况(部门经济分类) 说明

八、表8一般公共预算基本支出情况(政府经济分类) 说明

九、表9一般公共预算项目支出情况(政府经济分类) 说明

十、表10政府性基金预算支出情况说明

十一、表11政府性基金预算支出情况(部门经济分类)说明

十二、表12政府性基金预算支出情况(政府经济分类)说明

十三、表13一般公共预算“三公”经费支出情况说明

十四、表14预算绩效情况说明

第一部分 基本情况

一、主要职责:

1)负责推进综合运输体系建设工作,组织编制综合运输体系规划,协调指导交通运输综合体系规划实施和管理工作。(2)贯彻执行国家和省、市公路、行业发展战略、方针政策和法律法规;组织拟订公路行业地方性法规、政府规章草案、政策和标准并组织实施。(3)承担道路运输市场监管责任。严格执行国家和省、市道路运输有关政策、行业管理工作。(4)承担公路建设城乡公路畅通保障,美化路边,养护道路使道路使用年限增加。市场监管责任。严格执行国家和省公路、水路工程质量监督管理政策并监督实施;负责组织、指导实施全市公路设施建设、养护管理和公路路政管理;组织协调工程建设质量、造价和安全生产监督管理工作(5)承担全市交通战备职责。负责交通战备规划编制和实施,战备公路、水路建设和维护工作,承担国防动员有关工作。(6)负责公路交通行业安全生产和应急处置工作。负责应急预案的制定、突发事件应急处置和依法组织或参与事故调查处理工作。(7)负责道路运输行政管理、公路行政管理。科技进步;负责有关智力引进和对外交流合作工作。

依照法律、法规,负责现代交通运输人才队伍建设工作。

8)承办市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置:

五大连池市农村公路事业发展中心由办公室 ,养护股,工程股,人事劳资股,财务审计股,计划统计股组成。三、人员构成:

五大连池市农村公路事业发展中心编制68人,在职人数62人,退休93人,遗属8人。

四、部门预算编报范围:

2020年纳入部门预算编制范围的单位:、农村公路事业发展中心

第二部分 2021年部门预算表

见附件:

1 部门收支总体情况表

2部门收入总体情况表

3部门支出总体情况表

4财政拨款收支总体情况表

5一般公共预算支出情况表

6一般公共预算基本支出情况表(部门经济分类)

7一般公共预算项目支出情况表(部门经济分类)

8一般公共预算基本支出情况表(政府经济分类)

9一般公共预算项目支出情况表(政府经济分类)

10政府性基金预算支出情况表

11政府性基金预算支出情况表(部门经济分类)

12政府性基金预算支出情况表(政府经济分类)

13一般公共预算“三公”经费支出情况表

14部门预算项目支出绩效目标申报表

第三部分 2021年部门预算安排情况说明

一、表1部门收支总体情况说明:五大连池市农村公路事业发展中心部门2021年部门收入预算956.08万元,部门支出预算956.08万元。

二、表2部门收入总体情况说明:五大连池市农村公路事业发展中心部门2021年部门收入预算956.08万元,其中:一般公共预算收入791.35万元。

三、表3部门支出总体情况说明:五大连池市农村公路事业发展中心部门2021年部门支出预算956.08万元,其中基本支出791.35万元,占77.78%;日常养护支出164.73万元,占22.22%

四、表4财政拨款收支总体情况说明:五大连池市农村公路事业发展中心部门2021年财政拨款收入956.08万元。

五、表5一般公共预算支出情况表:五大连池市农村公路事业发展中心部门2021年一般公共预算支出956.08万元,其中:社会保障和就业支出195.36万元,占一般公共预算支出20.43%;卫生健康支出63.37万元,占一般公共预算支出6.62%;交通运输支出650.89万元,占一般公共预算支出68.70%,住房保障支出46.46万元,占一般公共预算支出4.80%

一般公共预算支出具体使用明细:事业单位离退休93.66万元,占一般公共预算支出9.79%;机关事业单位基本养老保险缴费支出67.8万元,占一般公共预算支出7.09%;机关事业单位职业年金缴纳交费33.90万元,占一般公共预算支出3.54%,事业单位医疗63.37万元,占一般公共预算支出7.13%;公路养护(公路水路运输)650.89万元,占一般公共预算支出68.10%,住房公积金46.46万元,占一般公共预算支出4.35%

六、表6一般公共预算基本支出情况(部门经济分类) 说明:

1.五大连池市农村公路事业发展中心部门。2021年一般公共预算基本支出956.08万元,其中:工资福利支出692.23万元;主要包括:基本工资264.82万元、津贴补贴177.5万元、年终奖金33.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费67.8万元、职业年金缴费33.9万元、职工基本医疗保险缴费63.37万元、住房公积金46.46万元、医疗费4.83万元、按定额管理的商品和服务支出164.73万元;主要包括:办公费9.54万元、邮电费0.24万元、差旅费2万元、培训费1.5万元、工会经费1.4万元、其他商品和服务支出150万元。对个人和家庭的补助99.11万元。主要包括:退休费93.66万元、生活补助5.45万元。

2.机关运行经费安排情况说明:2021年本部门机关运行经费预算安排164.73万元,其中:办公费9.54万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.24万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费2万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费1.55万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费1.4万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其它交通费0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出150万元。


七、表8一般公共预算基本支出情况(政府经济分类) 说明:五大连池市农村公路事业发展中心部门。2021年一般公共预算基本支出956.08万元,主要包括:其他对事业单位补助856.97万元。对个人和家庭的补助99.11万元。主要包括:社会福利和救助5.45万元、离退休费93.66万元、

十、表10政府性基金预算支出情况说明:五大连池市农村公路事业发展中心部门2021年无政府性基金预算。

十一、表11政府性基金预算支出情况(部门经济分类)说明:五大连池市农村公路事业发展中心部门2021年无政府性基金预算。

十二、表12政府性基金预算支出情况(政府经济分类)说明:五大连池市农村公路事业发展中心部门2021年无政府性基金预算。

十三、表13一般公共预算“三公”经费支出情况说明:五大连池市五大连池市农村公路事业发展中心部门。2021年“三公”经费预算 0万元,比上年减少。其中因公出国(境)经费 0万元,与上年一致;公务接待费0万元,与上年一致;公务用车运行(维护)费0万元,比上年减少0万元;公务用车购置0万元,与上年一致。

十四、表14预算绩效情况说明:五大连池市农村公路事业发展中心部门2021无绩效情况

十五、政府采购预算情况说明:五大连池市农村公路事业发展中心部门2021年无政府采购预算

十六、关于国有资产占有使用情况的说明。截至20191231 日,共有国有资产1277.26万元。其中:

五大连池市农村公路事业发展中心:共国有资产568.95万元,其中:一是房屋数量5栋,面积1025平方米,价值100万元;二是车辆数量7台,价值99.71万元;三是通用设备43台,价值150万元;四是专用设备13台,价值217.28万元。五是家具用具23个,价值1.96万元。

十七、预算收支增减变化情况说明:五大连池市农村公路事业发展中心部门2020年预算收入1237.41万元,收支平衡。2021年预算收入为956.08万元,收支平衡。2021年比2020年减少281.33万元,同比下降22.73%,减少原因主要是由于:

五大连池市农村公路事业发展中心部门2020年财政预算收入1237.41万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1237.41万元,其中:社会保障和就业支192.01万元,抚恤10.20万元医疗卫生与计划生育支出56.61万元,交通运输支出944.89万元,住房保障支出41.9万元。

2021年财政预算收入956.08万元,其中:一般公共预算财政拨款收入956.08万元,其中:社会保障和就业支出195.36万元,卫生健康支出63.37万元,交通运输支出650.89万元,住房保障支出46.46万元,

根据以上数据分析,2021年比2020年预算收入减少281.33万元。主要原因是:项目支出减少。2020年需支付危桥改造工程款,兴隆水毁工程款及天气原因导致的不可抗力的抢险救灾情况支出

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入:指财政部门用公共预算收入安排的预算单位资金。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

5、行政单位离退休:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

6、事业单位离退休:反映事业单位开支的离退休经费。

7、社会保障和就业支出:反映社会保障与就业方面的支出。

8、卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

9、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。

10、行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

11、事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费

12、节能环保支出:反映政府节能环保支出。

13、能源节能利用:反映用于能源节约利用方面的支出。

14、城乡社区公共设施支出:反映城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出。

15、交通运输支出:反映交通运输和邮政业方面的支出。

16、公路建设:反映新建公路支出,公路改建支出,特大型桥梁建设支出,公路客货运站(场)建设支出。

17、公路养护:反映公路养护支出。

18、公路运输管理:反映运输管理支出和公路路政管理支出。

19、其他公路水路运输支出:反映除农村道路建设、公路新建、公路养护、公路路政管理、公路运输管理以外其他用于公路水路运输方面的支出。

20、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

21、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23、民用航空运输:反映与民用航空运输相关的支出。

23、债务付息支出:反映用于归还债务利息所发生的支出。

24、成品价格改革对交通运输支出:反映成品油价改革财政对城市公交、农村道路客运和出租车的补贴。

25、预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

26、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。



2021年预算表



(编辑:wdlcczj)