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兴安乡2021年部门预算及有关情况说明

更新时间:2021-01-21 15:45:54点击次数:

兴安乡2021年部门预算及有关情况说明

目录

第一部分基本情况

一、主要职责

二、机构设置

三、人员构成

四、部门预算编报范围

第二部分2021年部门预算表

表1部门收支总体情况表

表2部门收入总体情况表

表3部门支出总体情况表

表4财政拨款收支总体情况表

表5一般公共预算支出情况表

表6一般公共预算基本支出情况表(部门经济分类)

表7一般公共预算项目支出情况表(部门经济分类)

表8一般公共预算基本支出情况表(政府经济分类)

表9一般公共预算项目支出情况表(政府经济分类)

表10政府性基金预算支出情况表

表11政府性基金预算支出情况表(部门经济分类)

表12政府性基金预算支出情况表(政府经济分类)

表13一般公共预算“三公”经费支出情况表

表14部门预算项目支出绩效目标申报表

第三部分2021年部门预算安排情况说明

一、表1部门收支总体情况说明

二、表2部门收入总体情况说明

三、表3部门支出总体情况说明

四、表4财政拨款收支总体情况说明

五、表5一般公共预算支出情况说明

六、表6一般公共预算基本支出情况(部门经济分类) 说明

七、表7一般公共预算项目支出情况(部门经济分类) 说明

八、表8一般公共预算基本支出情况(政府经济分类) 说明

九、表9一般公共预算项目支出情况(政府经济分类) 说明

十、表10政府性基金预算支出情况说明

十一、表11政府性基金预算支出情况(部门经济分类)说明

十二、表12政府性基金预算支出情况(政府经济分类)说明

十三、表13一般公共预算“三公”经费支出情况说明

十四、表14预算绩效情况说明

十五、政府采购预算情况说明

十六、关于国有资产占有使用情况的说明

十七、预算收支增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分兴安乡政府基本情况

一、主要职责

1、制定实施本地经济发展规划,指导农村经济发展,推进农业结构调整,大力发展非公有制经济,发展现代农业和二、三产业,促进农民增收。

2、制定实施本地社会发展规划,负责抓好义务教育、人口和计划生育、耕地保护、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障和新型合作医疗实施等工作。配合上级行政执法部门做好相关的行政执法工作。

3、加强农村精神文明建设,促进农村社会事业发展。加强对乡镇财政、村级财务和集体资产的监督管理,建立健全减轻农民负担的监督管理机制,完善区域性、突发性事件的处置工作机制。

4、加强乡村基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设,发展农村社会公共事业和集体公益事业,组织引导农村劳动力转移和就业,加强农村社会化服务体系建设,鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。

5、按照计划组织本级财政收入和 地方税的征收,完成国家财政计划,管好财政资金,增强财政实力

6、完成上级交办的其他事项。

二、机构设置

兴安乡政府设有政府办、党群办、农服中心、畜牧中心、公共服务中心、文化站。

三、人员构成

行政编制19人,在职人员19人,其中行政在职17人,工勤2人。事业编制22人,事业在职16人。工勤6人。退休13人,其中行政退休12人,事业退休1人。

四、部门预算编报范围

2020年纳入部门预算编制范围的单位有:政府办、党群办、农服中心、畜牧中心、公共服务中心、文化站。。

第二部分2021年部门预算表

见附件:

表1部门收支总体情况表

表2部门收入总体情况表

表3部门支出总体情况表

表4财政拨款收支总体情况表

表5一般公共预算支出情况表

表6一般公共预算基本支出情况表(部门经济分类)

表7一般公共预算项目支出情况表(部门经济分类)

表8一般公共预算基本支出情况表(政府经济分类)

表9一般公共预算项目支出情况表(政府经济分类)

表10政府性基金预算支出情况表

表11政府性基金预算支出情况表(部门经济分类)

表12政府性基金预算支出情况表(政府经济分类)

表13一般公共预算“三公”经费支出情况表

表14部门预算项目支出绩效目标申报表

第三部分2021年部门预算安排情况说明

一、表1部门收支总体情况说明:兴安乡政府2021年部门收入预算789.16万元,部门支出预算789.16万元。

二、表2部门收入总体情况说明:兴安乡政府2021年部门收入预算789.16万元,其中一般公共预算收入789.16元,政府性基金收入0万元。

三、表3部门支出总体情况说明:兴安乡政府2021年部门支出预算789.16万元,其中基本支出 751.16万元,占63%;项目支出 38万元,占37 %。

四、表4财政拨款收支总体情况说明:兴安乡政府2021年财政拨款收入 789.16万元,其中; 经费拨款691.16万元,国有资源(资产)有偿使用收入80万元,专项转移支付18万元,政府性基金收入0万元。2018年财政拨款支出789.16万元,其中:一般公共服务支出 322.16万元,社会保障和就业支出 58.31万元, 医疗卫生与计划生育支出26.57万元,节能环保支出16.15万元,农林水支出335.54万元,住房保障支出30.44万元。

五、表5一般公共预算支出情况表:兴安乡政府2020年一般公共预算支出789.15万元,其中:一般公共服务支出(类322.16万元,占一般公共预算支出40.82%;其中:行政运行242.16万元,占一般公共预算支出30.69%,其他政府办公厅继相关机构事物支出80万元,占一般公共预算支出10.14.%,社会保障和就业支出 58.31万元,占一般公共预算支出7.39%,其中行政单位离退休12.37万元,占一般公共预算支出1.57%,事业单位离退休1.61万元,占一般公共预算支出0.2%;机关事业单位基本养老保险缴费支出44.33万元,占一般公共预算支出5.62%;卫生与健康支出26.56万元,占一般公共预算支出3.37%,其中行政单位医疗15.35万元,占一般公共预算支出1.95%,事业单位医疗11.21万元,占一般公共预算支出1.42%;节能环保支出16.15万元,占一般公共预算2.05%,农林水支出335.53万元,占一般公共预算支出42.52%,其中农业农村支出167.14万元占一般公共预算支出21.18%,林业支出5.77万元,占一般公共预算支出0.73%;农村综合改革支出162.62万元,占一般公共预算支出20.61%;对村级公益事业建设的补助18万元,占一般公共预算支出2.28%;对村民委员会和党支部的补助144.62万元,住占一般公共预算支出18.33%;住房保障支出30.44万元,占一般公共预算3.86%。

六、表6一般公共预算基本支出情况(部门经济分类) 说明:

1.五大连池市兴安乡政府2021年一般公共预算基本支出751.16万元,其中:工资福利支出452.05万元,主要包括:基本工资174.91

万元、津贴补贴140.33万元、年终奖金23.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费44.33万元,职工基本医疗保险缴费26.57万元,其他社会保障缴费0万元,住房公积金30.44万元,医疗费1.47万元,其他工资福利支出10.05万元。按定额管理商品服务支出 168.96万元、主要包括办公费62.4万元、印刷费0.2万元、咨询费0万元,手续费0.1万元,电费3万元,邮电费0万元,取暖费0万元,差旅费1.5万元,维护费32.95万元,会议费0.8万元,培训费0.5万元,专用材料5.77万元,专用燃料费0.5万元,劳务费17.15万元,工会经费0.72万元,公务用车运行维护费11万元,其他交通费18.37万元,其他商品服务支出14万元。对个人和家庭的补助 130.17万元,主要包括:离休费支出0万元、退休费支出13.99万元、抚恤金支出0万元、生活补助116.8万元,救济费0万元,医疗费补助0万元,助学金0万元,奖励金0万元,个人农业生产补贴0万元,其他对个人和家庭的补助 0万元。有数每项必写

2.机关运行经费安排情况说明:2021年本部门机关运行经费预算安排168.96万元,其中:办公费62.4万元、印刷费0.2万元、咨询费0万元,手续费0.1万元,电费3万元,邮电费0万元,取暖费0万元,差旅费1.5万元,维护费32.95万元,会议费0.8万元,培训费0.5万元,专用燃料费0.5万元,专用材料5.77万元,劳务费17.15万元,工会经费0.72万元,公务用车运行维护费11万元,其他交通费18.37万元,其他商品服务支出14万元。

七、表7一般公共预算项目支出情况(部门经济分类) 说明:五大连池市兴安乡政府2021年一般公共预算项目支出38万元、按项目管理的商品和服务支出0万元、其中。办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元公务接待费0万元,专用燃料费0万元,劳务费0万元,其他商品服务支出0万元。资本性支出(基本建设)0万元,其中:房屋建筑物购建0万元、办公设备购置0万元、基础设施建设0万元,其他基本建设支出0万元。资本性支出38万元,其中:房屋建筑物购建0万元、办公设备购置0万元、基础设施建设38万元、安置补助0万元,其他基本建设支出0万元,对企业补助0万元,费用补贴0万元、利息补贴0万元、其他对企业补助0万元、对社会保障基金补助0万元

八、表8一般公共预算基本支出情况(政府经济分类) 说明:五大连池市兴安乡政府2021年一般公共预算基本支出751.16万元,其中:机关工资福利支出238.24万元,主要包括:工资奖金津补贴172.05万元、社保缴费38.18万元、公积金16.49万元、其他工资福利支出11.52万元。按机关商品服务支出 168.96万元、主要包括办公费86.29万元、会议费0.8万元、培训费0.5万元、专用材料费6.27万元,委托业务费17.15万元,公务用车运行费11万元,维护费32.95万元,其他商品和服务支出14万元。对事业单位经常性补助213.81万元,主要包括:工资福利支出213.81万元、商品和服务支出0万元。对个人和家庭的补助130.16万元,主要包括:社会福利和救助116.8万元、助学金0万元、生产补贴0万元、其他对个人和家庭的补助0万元,离退休费13.98万元。

九、表9一般公共预算项目支出情况(政府经济分类) 说明:五大连池市兴安乡政府2021年一般公共预算项目支出38万元,按机关商品服务支出0万元、主要包括办公费0万元、会议费0万元、培训费0万元、专用材料购置费0万元,委托业务费0万元,其他商品和服务支出0万元。机关资本性支出(一)38万元,其中:房屋建筑物构建0万元、基础设置建设38万元、公务用车购置0万元,土地征迁补偿和安置支出0万元,设备购置0万元,其他资本性支出0万元。对事业单位经常性补助0万元、对事业单位资本性补助0万元。对企业补助0万元;其中:费用补贴0万元、利息补贴0万元、其他对企业补助0万元。


十、表10政府性基金预算支出情况说明:兴安乡政府2020年政府性基金预算支出 0万元。其中:移民补助(大中型水库移民后期扶持基金支出)0万元。

十一、表11政府性基金预算支出情况(部门经济分类)说明:五大连池市兴安乡单位,2020年政府性基金预算支出0万元,其中按定额管理的商品和服务支出0万元,主要包括:办公费0万元、会议费0万元、培训费0万元、其他商品和服务支出0万元。对个人和家庭的补助支出0万元,离休费支出0万元、退休费支出万元、抚恤金支出0万元、其他对个人和家庭的补助 0万元。

十二、表12政府性基金预算支出情况(政府经济分类)说明:五大连池市兴安乡政府2020年政府性基金预算支出0万元,其中机关资本性支出0万元,主要包括(一)房屋建筑物构建0万元、基础设置建设0万元其他资本性支出0万元。对事业单位经常性补助0万元,对事业单位资本性补助万元,对个人和家庭的补助0万元。

十三、表13一般公共预算“三公”经费支出情况说明:兴安乡政府2020年“三公”经费预算11万元,跟上年一致。其中因公出国(境)经费 0万元,与上年一致;公务接待费0万元,与上年一致;公务用车运行(维护)费11万元,与上年一致;公务用车购置0万元,与上年一致。

十四、表14预算绩效情况说明:兴安乡政府2021年部门预算项目支出绩效项目0万元。

十五、政府采购预算情况说明:兴安乡政府2021年无政府采购预算 。

十六、关于国有资产占有使用情况的说明。截至2021年12月31日,共有国有资产332.48万元。一是土地面积14367平方米,价值104.4万元;二是房屋面积578.4平方米,价值50.08万元;三是车辆数量2辆,价值 22.83万元;四是通用设备数量34个,价值 42.53万元;五是专用设备数量3台,价值4.08万元;六是流动资产金额12.32万元;七是公共基础设施村级道路86.24万元。

十七、预算收支增减变化情况说明:兴安乡政府2020年预算收入654.95万元,收支平衡。2021年预算收入为789.15万元,收支平衡。2021年比2020年增加134.2万元,同比增加20.49%,增加原因主要是由于: 项目支出增加。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、行政事业单位离退休未归口管理的行政单位离退休:指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

五、行政单位医疗:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

六、事业单位医疗:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

七、住房公积金:反应单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

八、职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

九、办公费:反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

十、印刷费:反映单位印刷费支出。

十一、水费:反映单位的水费、污水处理费等支出。

十二、电费:反映单位的电费支出。

十三、邮电费:反映单位开支的信函,包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、网络通讯费等。

十四、物业管理费:反应单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

十五、差旅费:反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市之间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

十六、维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

十七、培训费:反映除因公出国(境)培训以外的,在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

十八、劳务费:反映支付给外单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资、稿费、翻译费、评审费等。

十九、其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

二十、退休费:反映机关事业单位和军队移交政府安置退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

二十一、生活补贴:机关事业单位职工遗属生活补助。

二十二、其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

二十三、预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

二十四、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础

附件:2021年预算表

(编辑:wdlcxax)