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莲花管委会2020年部门预算及有关情况说明

更新时间:2020-02-06 15:21:37点击次数:

莲花管委会2020年部门预算及有关情况说明
目录

第一部分基本情况

一、主要职责

二、机构设置

三、人员构成

四、部门预算编报范围

第二部分2020年部门预算表

1部门收支总体情况表

2部门收入总体情况表

3部门支出总体情况表

4财政拨款收支总体情况表

5一般公共预算支出情况表

6一般公共预算基本支出情况表(部门经济分类)

7一般公共预算项目支出情况表(部门经济分类)

8一般公共预算基本支出情况表(政府经济分类)

9一般公共预算项目支出情况表(政府经济分类)

10政府性基金预算支出情况表

11政府性基金预算支出情况表(部门经济分类)

12政府性基金预算支出情况表(政府经济分类)

13一般公共预算“三公”经费支出情况表

14部门预算项目支出绩效目标申报表

第三部分2020年部门预算安排情况说明

一、表1部门收支总体情况说明

二、表2部门收入总体情况说明

三、表3部门支出总体情况说明

四、表4财政拨款收支总体情况说明

五、表5一般公共预算支出情况说明

六、表6一般公共预算基本支出情况(部门经济分类) 说明

七、表7一般公共预算项目支出情况(部门经济分类) 说明

八、表8一般公共预算基本支出情况(政府经济分类) 说明

九、表9一般公共预算项目支出情况(政府经济分类) 说明

十、表10政府性基金预算支出情况说明

十一、表11政府性基金预算支出情况(部门经济分类)说明

十二、表12政府性基金预算支出情况(政府经济分类)说明

十三、表13一般公共预算“三公”经费支出情况说明

十四、表14预算绩效情况说明

十五、政府采购预算情况说明

十六、关于国有资产占有使用情况的说明

十七、预算收支增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分基本情况

一、主要职责:

1、制定实施本地经济发展规划,指导农村经济发展,推进农业结构调整,大力发展非公有制经济,发展现代农业和二、三产业,促进农民增收。

2、制定实施本地社会发展规划,负责抓好义务教育、人口和计划生育、耕地保护、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障和新型合作医疗实施等工作。配合上级行政执法部门做好相关的行政执法工作。

3、加强农村精神文明建设,促进农村社会事业发展。加强对乡镇财政、村级财务和集体资产的监督管理,建立健全减轻农民负担的监督管理机制,完善区域性、突发性事件的处置工作机制。

4、加强乡村基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设,发展农村社会公共事业和集体公益事业,组织引导农村劳动力转移和就业,加强农村社会化服务体系建设,鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。

5、按照计划组织本级财政收入和 地方税的征收,完成国家财政计划,管好财政资金,增强财政实力

6、完成上级交办的其他事项。

二、机构设置:莲花管委会设有政府办、党群办、农服中心、畜牧中心、公共服务中心、文化站。

三、人员构成:行政编制12人,行政在职7人。事业编制5人,事业在职2人,事业退休3人。

四、部门预算编报范围:2020年纳入部门预算编制范围的单位有:政府办、党群办、农服中心、畜牧中心、公共服务中心、文化站。

第二部分2020年部门预算表

见附件:

1部门收支总体情况表

2部门收入总体情况表

3部门支出总体情况表

4财政拨款收支总体情况表

5一般公共预算支出情况表

6一般公共预算基本支出情况表(部门经济分类)

7一般公共预算项目支出情况表(部门经济分类)

8一般公共预算基本支出情况表(政府经济分类)

9一般公共预算项目支出情况表(政府经济分类)

10政府性基金预算支出情况表

11政府性基金预算支出情况表(部门经济分类)

12政府性基金预算支出情况表(政府经济分类)

13一般公共预算“三公”经费支出情况表

14部门预算项目支出绩效目标申报表

第三部分2020年部门预算安排情况说明

一、表1部门收支总体情况说明:莲花管委会2020年部门收入预算465.21万元,部门支出预算465.21万元。

二、表2部门收入总体情况说明:莲花管委会2020年部门收入预算465.21万元,其中一般公共预算收入465.21万元,政府性基金收入0万元。

三、表3部门支出总体情况说明:莲花管委会2020年部门支出预算465.21万元,其中基本支出432.21万元,占92.91%;项目支出33.00万元,占7.09%。

四、表4财政拨款收支总体情况说明:莲花管委会2020年财政拨款收入465.21万元,其中; 经费拨款425.21万元,国有资源(资产)有偿使用收入40.00万元,上级补助收入0万元,上级专项收入0万元,政府性基金收入0万元。2020年财政拨款支出465.21万元,其中:一般公共服务支出171.40万元,社会保障和就业支出19.45万元,医疗卫生与计划生育支出6.42万元,节能环保支出12.65万元,农林水支出247.45万元,住房保障支出7.84万元,交通运输支出0万元。

五、表5一般公共预算支出情况表:莲花管委会2020年一般公共预算支出465.21万元,其中:一般公共服务支出(类)171.40万元,全部为行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务),占一般公共预算支出36.84%;社会保障和就业支出19.45万元,其中未归口管理的行政单位离退休6.85万元,占一般公共预算支出1.47%,机关事业单位基本养老保险缴费支出9.15万元,占一般公共预算支出1.97%,机关事业单位职业年金缴费支出0万元,占一般公共预算支出0%;其他行政事业单位离退休支出3.45万元,占一般公共预算支出0.74%;农村特困人员救助供养支出0万元,占一般公共预算支出0%;医疗卫生与计划生育支出6.42万元,其中行政单位医疗4.75万元,占一般公共预算支出1.02%,事业单位医疗1.67万元,占一般公共预算支出0.36%;节能环保支出12.65万元,全部为农村环境保护,占一般公共预算支出2.72%;农林水支出247.45万元,其中事业运行(农业)14.65万元,占一般公共预算支出3.15%,其他林业支出6.54万元,占一般公共预算支出1.41%;对村民委员会和村党支部的补助226.26万元,占一般公共预算支出48.64%;住房保障支出7.84万元,全部为住房公积金,占一般公共预算支出1.69%,水利支出0万元,全部为大中型水库移民后期扶持专项支出,占一般公共预算支出0%,交通运输支出0万元,全部为公路养护(公路水路运输),占一般公共预算支出0%。

.六、6一般公共预算基本支出情况(部门经济分类) 说明:

1.五大连池市莲花管委会2020年一般公共预算基本支出432.20万元,其中:工资福利支出 106.77万元,主要包括:基本工资40.36万元、津贴补贴33.71万元、年终奖金5.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.15万元,职工基本医疗保险缴费6.42万元,住房公积金7.84万元,医疗费0.66万元,其他工资福利支出3.00万元;按定额管理商品服务支出 102.32万元、主要包括办公费51.15万元、印刷费0万元、咨询费0万元,手续费0.10万元,电费3.00万元,邮电费0.40万元,取暖费11.99万元,差旅费1.50万元,专用燃料费1.00万元,公务用车运行维护费11.00万元,其他交通费6.88万元,其他商品服务支出7.00万元,维修(护)费1.00万元,劳务费7.04万元,工会经费0.26万元;对个人和家庭的补助 223.13万元,主要包括:离休费支出0万元、退休费支出10.31万元、抚恤金支出0万元、生活补助212.82万元,其他对个人和家庭的补助 0万元

机关运行经费安排情况说明:2020年本部门机关运行经费预算安排102.32万元,其中:办公费51.15万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0.1万元、水费0万元、电费3万元、邮电费0.4万元、取暖费11.99万元、物业管理费0万元、差旅费1.5万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费1万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费1万元、劳务费7.04万元、委托业务费0万元、工会经费0.26万元、福利费0万元、公务用车运行维护费11万元、其它交通费6.88万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出7万元。

七、表7一般公共预算项目支出情况(部门经济分类) 说明:五大连池市莲花管委会2020年一般公共预算项目支出33.00元、按项目管理的商品和服务支出0元、其中办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元,专用材料费0万元,劳务费0万元,其他商品服务支出。资本性支出33.00万元,其中:房屋建筑物购建0万元、办公设备购置3.00万元、基础设施建设支出30.00万元,安置补助0万元。对企业补助0万元,费用补贴0万元、利息补贴0万元、其他对企业补助0万元、对社会保障基金补助0万元

八、表8一般公共预算基本支出情况(政府经济分类) 说明:五大连池市莲花管委会2020年一般公共预算基本支出432.21万元,其中:机关工资福利支出87.04万元,主要包括:工资奖金津补贴65.04万元、社保缴费11.84万元、公积金6.50万元、其他工资福利支出3.66万元。按机关商品服务支出 102.32万元、主要包括办公费75.28万元、会议费0万元、培训费0万元、专用材料购置费1.00万元,委托业务费7.04万元,公务用车运行维护费11.00万元,其他商品和服务支出7.00万元,维修(护)费1.00万元。对事业单位经常性补助19.72万元,主要包括:工资福利支出19.72万元、商品和服务支出0万元。对个人和家庭的补助223.13万元,主要包括:社会福利和救助212.82万元、助学金0万元、生产补贴0万元、离退休费10.30万元,其他对个人和家庭的补助0万元。

九、表9一般公共预算项目支出情况(政府经济分类) 说明:五大连池市莲花管委会2020年一般公共预算项目支出33.00万元,按机关商品服务支出 0万元、主要包括办公费0万元、会议费0万元、培训费0万元、专用材料购置费0万元,委托业务费0万元,其他商品和服务支出0万元。机关资本性支出(一)33.00万元,其中:房屋建筑物构建0万元、基础设置建设30.00万元、公务用车购置0万元,土地征迁补偿和安置支出0万元,设备购置3.00万元,其他资本性支出0万元。对事业单位经常性补助0万元、对事业单位资本性补助0万元。对企业补助0万元;其中:费用补贴0万元、利息补贴0万元、其他对企业补助0万元。

十、表10政府性基金预算支出情况说明:莲花管委会2020年政府性基金预算支出0万元。其中:移民补助(大中型水库移民后期扶持基金支出)0万元。

十一、表11政府性基金预算支出情况(部门经济分类)说明:五大连池市莲花管委会2020年政府性基金预算支出0万元,其中按定额管理的商品和服务支出0万元,主要包括:办公费0万元、会议费0万元、培训费0万元、其他商品和服务支出0万元。对个人和家庭的补助支出0万元,离休费支出0万元、退休费支出0万元、抚恤金支出0万元、其他对个人和家庭的补助 0万元

十二12政府性基金预算支出情况(政府经济分类)说明:五大连池市莲花管委会2020年政府性基金预算支出0万元,其中机关资本性支出0万元,主要包括(一)房屋建筑物构建0万元、基础设置建设0万元,其他资本性支出0万元。对事业单位经常性补助0万元,对事业单位资本性补助0万元,对个人和家庭的补助0万元。

十三、表13一般公共预算“三公”经费支出情况说明:五大连池市莲花管委会2020年“三公”经费预算11.00万元,跟上年一致。其中因公出国(境)经费 0万元,与上年一致;公务接待费0万元,与上年一致;公务用车运行(维护)费11.00万元,与上年一致;公务用车购置0万元,与上年一致。

十四、表14预算绩效情况说明:莲花管委会2020年部门预算项目支出绩效项目

十五、莲花管委会 2020年无政府采购预算。

十六、关于国有资产占有使用情况的说明。截至2019年12月31日,共有国有资产75.92万元。一是车辆数量2价值26.34元;二是通用设备数量20价值34.85元;三是专用设备数量3价值2.72万元;四是家具用具装具及动植物数量15价值7.13万元;五是流动资产金额4.88万元。

十七、预算收支增减变化情况说明:莲花管委会2019年预算收入373.12万元,收支平衡。2020年预算收入为465.21万元,收支平衡。2020年比2019年增加92.09万元,同比增加19.80%,增加原因主要是社会保险费上调。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、行政事业单位离退休未归口管理的行政单位离退休:指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

五、行政单位医疗:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

六、事业单位医疗:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

七、住房公积金:反应单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

八、职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

九、办公费:反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

十、印刷费:反映单位印刷费支出。

十一、水费:反映单位的水费、污水处理费等支出。

十二、电费:反映单位的电费支出。

十三、邮电费:反映单位开支的信函,包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、网络通讯费等。

十四、物业管理费:反应单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

十五、差旅费:反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市之间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

十六、维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

十七、培训费:反映除因公出国(境)培训以外的,在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

十八、劳务费:反映支付给外单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资、稿费、翻译费、评审费等。

十九、其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

二十、退休费:反映机关事业单位和军队移交政府安置退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

二十一、生活补贴:机关事业单位职工遗属生活补助。

二十二、其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

二十三、预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

二十四、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2020年预算表

(编辑:wdlcxax)