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朝阳乡部门2020 年度部门决算

更新时间:2020-09-14 17:07:00点击次数:


朝阳乡部门 2020 年度部门决算


第一部分朝阳乡部门概况

一、部门 (单位) 职责

贯彻落实党中央国务院、省委省政府、黑河市委市政府、 五大连池市委市政府关于乡镇工作的方针政策、决策部署,贯彻 执行相关法律法规;制定本乡镇事业发展规划和经济社会发展 规划,拟定相关政策措施,并组织实施和监督检查。在履行职 责过程中坚持和加强党对乡镇工作的集中统一领导。

二、机构设置

朝阳乡单位内设机构 (处室) 共 7 个,包括:综合办公室  (加挂行政审批办公室、财政所牌子) 、党建办公室、综合执 法办公室、综合便民服务中心 (加挂党群服务中心、退役军人 服务站牌子) 、社会治安综合治理中心 (加挂网格化服务中心 牌子) 、乡村振兴发展服务中心 (加挂林业站牌子) 、综合文 化站。。

三、人员构成

2020 年末朝阳乡部门实有人数 61 人,其中:行政人员 19 人、参公人员 0 人、事业人员 20 人、离休人员 0 人、退休人员 22 人。与 2019 年度决算相比,年末实有人数增加 0 人,其中,


行政人员增加 0 人、参公人员增加 0 人,事业人员增加 0 人。

二部分 朝阳乡部门2020 年度部门决算公开报表

、收入支出决算总表

01 表

部门: 朝阳乡

2020 年度

位:万元

支出

算数

算数

1

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1,047.89

一、一般公共服务支出

32

392.31

二、政府性基金预算财政拨款收

2

12.69

二、外交支

33

三、国有资本经营预算财政拨款

3

、国防支出

34

上级补助收入

4

公共安全支出

35

五、事业收

5

五、教育支

36

六、经营收入

6

、科学技术支出

37

七、附属单位上缴收入

7

七、文化旅游体育与传媒支出

38

八、其他收

8

八、社会保障和就业支出

39

107.06

9

九、卫生健康支出

40

26.65

10

十、节能环保支出

41

41.73

11

十一、城乡社区支

42

2.00

12

十二、农林水支出

43

416.82

13

十三、交通运输支

44

14

十四、资源勘探工业信息等支

45

15

十五、商业服务业等支出

46

16

十六、金融支出

47

17

十七、援助其他地区支出

48

18

十八、自然资源海洋气象等支

49

19

十九、住房保障支

50

63.51

20

二十、粮油物资储备支出

51

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

22

二十二、灾害防治及应急管理支

53

23

二十三、其他支出

54

24

二十四、债务还本支出

55


25

二十五、债务付息支出

56

26

二十六、抗疫特别国债安排的支

57

10.50

本年收入合

27

1,060.58

本年支出合

58

1,060.58

使用非财政拨款结

28

余分配

59

年初结转和结余

29

年末结转和结余

60

30

61

31

1060.58

62

1,060.58


、收入决算表

门: 朝阳乡

2020 年度

金额单位:万元

财政拨款收 上级补助收入 事业收入 经营收入 其他收入

功能分类 科目编码

科目名称

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,060.58

1,060.58

201

般公共服务支出

392.31

392.31

20103

府办公厅 (室) 及相关 机构事务

386.47

386.47

2010301

行政运行

261.81

261.81

2010302

般行政管理事务

2.00

2.00

2010399

他政府办公厅 () 及相关机构事务

122.66

122.66

20132

组织事

4.80

4.80

2013299

他组织事务支出

4.80

4.80

20133

传事务

1.04

1.04

2013399

他宣传事务支出

1.04

1.04

208

会保障和就业支出

107.06

107.06

20805

政事业单位养老支出

74.42

74.42

2080501

政单位离退休

13.80

13.80

2080502

业单位离退休

9.27

9.27

2080505

机关事业单位基 老保险缴费支出

43.00

43.00

2080506

机关事业单位职 金缴费支出

8.35

8.35

20808

抚恤

8.09

8.09

2080801

亡抚恤

8.09

8.09

20821

困人员救助供养

22.36

22.36

2082102

村特困人员救助 供养支

22.36

22.36



20822

中型水库移民后期扶 基金支出

2.19

2.19

2082201

民补助

2.19

2.19

210

卫生健康支

26.65

26.65

21007

计划生育事务

4.07

4.07

2100799

他计划生育事务

4.07

4.07

21011

政事业单位医疗

22.59

22.59

2101101

行政单位医疗

15.02

15.02

2101102

业单位医疗

7.56

7.56

211

节能环保支出

41.73

41.73

21103

污染防治

7.00

7.00

2110302

水体

7.00

7.00

21104

然生态保护

34.73

34.73

2110402

村环境保护

34.73

34.73

212

城乡社区支出

2.00

2.00

21203

乡社区公共设施

2.00

2.00

2120399

他城乡社区公共 设施支出

2.00

2.00

213

农林水支出

416.82

416.82

21301

业农村

145.97

145.97

2130104

事业运

71.46

71.46

2130142

村道路建设

18.00

18.00

2130199

他农业农村支出

56.51

56.51

21302

林业和草

28.93

28.93

2130205

林资源培育

28.19

28.19

2130299

他林业和草原支

0.74

0.74

21303

水利

47.00

47.00

2130310

水土保持

1.00

1.00

2130321

中型水库移民后 扶持专项支出

46.00

46.00

21307

农村综合改革

194.92

194.92

2130705

对村民委员会和 支部的补助

194.92

194.92

221

房保障支出

63.51

63.51

22101

障性安居工程支出

41.40

41.40

2210105

村危房改造

41.40

41.40

22102

房改革支出

22.11

22.11

2210201

房公积金

22.11

22.11

234

抗疫特别国债安排的

10.50

10.50

23402

抗疫相关支出

10.50

10.50

2340299

他抗疫相关支出

10.50

10.50

三、支出决算表

03


部门: 朝阳乡

2020 年度

单位:万元


本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出

附属单位 补助支出

功能分类 科目编码

科目名称

1

2

3

4

5

6

合计

1,060.58

535.18

525.41

201

般公共服务支出

392.31

316.33

75.98

20103

府办公厅 (室) 及相关 机构事务

386.47

311.53

74.94

2010301

行政运行

261.81

261.81

2010302

般行政管理事务

2.00

2.00

2010399

他政府办公厅 () 及相关机构事务

122.66

49.73

72.94

20132

组织事

4.80

4.80

2013299

他组织事务支出

4.80

4.80

20133

传事务

1.04

1.04

2013399

他宣传事务支出

1.04

1.04

208

会保障和就业支出

107.06

82.52

24.55

20805

政事业单位养老支

74.42

74.42

2080501

政单位离退休

13.80

13.80

2080502

业单位离退休

9.27

9.27

2080505

机关事业单位基 老保险缴费支出

43.00

43.00

2080506

机关事业单位职 金缴费支出

8.35

8.35

20808

抚恤

8.09

8.09

2080801

亡抚恤

8.09

8.09

20821

困人员救助供养

22.36

22.36

2082102

村特困人员救助 供养支

22.36

22.36

20822

中型水库移民后期 持基金支出

2.19

2.19

2082201

民补助

2.19

2.19

210

卫生健康支

26.65

22.75

3.90

21007

计划生育事务

4.07

0.17

3.90

2100799

他计划生育事务

4.07

0.17

3.90

21011

政事业单位医疗

22.59

22.59

2101101

行政单位医疗

15.02

15.02

2101102

业单位医疗

7.56

7.56

211

节能环保支出

41.73

7.00

34.73

21103

污染防治

7.00

7.00

2110302

水体

7.00

7.00

21104

然生态保护

34.73

34.73

2110402

村环境保护

34.73

34.73

212

城乡社区支出

2.00

2.00

21203

乡社区公共设施

2.00

2.00

2120399

他城乡社区公共 设施支出

2.00

2.00

213

农林水支出

416.82

84.46

332.36

21301

业农村

145.97

71.46

74.51

2130104

事业运

71.46

71.46

2130142

村道路建设

18.00

18.00

2130199

他农业农村支出

56.51

56.51

21302

林业和草

28.93

13.00

15.93

2130205

林资源培育

28.19

13.00

15.19

2130299

他林业和草原支

0.74

0.74

21303

水利

47.00

47.00

2130310

水土保持

1.00

1.00

2130321

中型水库移民后 扶持专项支出

46.00

46.00

21307

农村综合改革

194.92

194.92

2130705

对村民委员会和 支部的补助

194.92

194.92

221

房保障支出

63.51

22.11

41.40

22101

障性安居工程支出

41.40

41.40

2210105

村危房改造

41.40

41.40

22102

房改革支出

22.11

22.11

2210201

房公积金

22.11

22.11

234

疫特别国债安排的 支出

10.50

10.50

23402

抗疫相关支出

10.50

10.50

2340299

他抗疫相关支出

10.50

10.50


四、财政拨款收入支出决算总表

04 表

门朝阳乡

2020 年度

位:万元

合计

般公

共预算

政拨

政府性

预算财

政拨款

有资本 营预算 政拨款

1

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨

1

1,047.89

、一般公共服务支

33

392.31

392.31

二、政府性基金预算财政

2

12.69

二、外交支

34

三、国有资本经营财政拨

3

、国防支出

35

4

公共安全支出

36

5

五、教育支

37

6

、科学技术支出

38

7

文化旅游体育与 传媒支出

39

8

、社会保障和就业 支出

40

107.06

104.87

2.19

9

九、卫生健康支出

41

26.65

26.65

10

十、节能环保支出

42

41.73

41.73

11

十一、城乡社区支出

43

2.00

2.00

12

十二、农林水支出

44

416.82

416.82

13

十三、交通运输支出

45

14

四、资源勘探工业 信息等支出

46

15

五、商业服务业等 支出

47

16

十六、金融支出

48

17

七、援助其他地区 支出

49

18

八、自然资源海洋 气象等支出

50

19

十九、住房保障支出

51

63.51

63.51

20

十、粮油物资储备 支出

52

21

十一、国有资本经 营预算支出

53

22

十二、灾害防治及 急管理支出

54

23

二十三、其他支出

55

24

十四、债务还本支

56


25

十五、债务付息支

57

26

十六、抗疫特别国 债安排的支出

58

10.50

10.50

本年收入合

27

1,060.58

本年支出合

59

1,060.58

1,047.89

12.69

年初财政拨款结转和结余

28

年末财政拨款结转 结余

60

一般公共预算财政拨

29

61

政府性基金预算财

30

62

资本经营预算财 政拨款

31

63

32

1,060.58

64

1,060.58

1,047.89

12.69


五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:朝阳乡

2020 年度

05 表 单位:万元

年支出

功能分类 科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

1

2

3

合计

1,047.89

535.18

512.72

201

般公共服务支出

392.31

316.33

75.98

20103

政府办公厅 (室) 及相关机 事务

386.47

311.53

74.94

2010301

行政运行

261.81

261.81

2010302

般行政管理事务

2.00

2.00

2010399

他政府办公厅 (室) 相关机构事务支出

122.66

49.73

72.94

20132

组织事

4.80

4.80

2013299

他组织事务支出

4.80

4.80

20133

传事务

1.04

1.04

2013399

他宣传事务支出

1.04

1.04

208

会保障和就业支出

104.87

82.52

22.36

20805

政事业单位养老支出

74.42

74.42

2080501

政单位离退休

13.80

13.80

2080502

业单位离退休

9.27

9.27

2080505

关事业单位基本养老 险缴费支出

43.00

43.00

2080506

关事业单位职业年金 缴费支出

8.35

8.35

20808

抚恤

8.09

8.09

2080801

亡抚恤

8.09

8.09

20821

困人员救助供养

22.36

22.36

2082102

村特困人员救助供养

22.36

22.36

210

卫生健康支

26.65

22.75

3.90

21007

计划生育事务

4.07

0.17

3.90

2100799

其他计划生育事务支出

4.07

0.17

3.90

21011

政事业单位医疗

22.59

22.59

2101101

行政单位医疗

15.02

15.02

2101102

业单位医疗

7.56

7.56

211

节能环保支出

41.73

7.00

34.73

21103

污染防治

7.00

7.00

2110302

水体

7.00

7.00

21104

然生态保护

34.73

34.73

2110402

村环境保护

34.73

34.73

212

城乡社区支出

2.00

2.00

21203

乡社区公共设施

2.00

2.00

2120399

其他城乡社区公共设施

2.00

2.00

213

农林水支出

416.82

84.46

332.36

21301

业农村

145.97

71.46

74.51

2130104

事业运

71.46

71.46

2130142

村道路建设

18.00

18.00

2130199

他农业农村支出

56.51

56.51

21302

林业和草

28.93

13.00

15.93

2130205

林资源培育

28.19

13.00

15.19

2130299

其他林业和草原支出

0.74

0.74

21303

水利

47.00

47.00

2130310

水土保持

1.00

1.00

2130321

大中型水库移民后期 专项支出

46.00

46.00

21307

农村综合改革

194.92

194.92

2130705

村民委员会和村党支 部的补助

194.92

194.92

221

房保障支出

63.51

22.11

41.40

22101

障性安居工程支出

41.40

41.40

2210105

村危房改造

41.40

41.40

22102

房改革支出

22.11

22.11

2210201

房公积金

22.11

22.11


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

06 表

门:朝阳乡

2020 年度

单位:万

员经费

用经费

济分类 科目编

科目名

金额

济分类科目编码

科目名

金额

经济 分类 科目 编码

科目名

301

工资福利支出

331.31

302

品和服务支

158.40

307

务利息 及费用

30101

基本工资

116.83

30201

公费

66.48

3070

1

务付息

30102

津贴补贴

101.54

26.1030202

刷费

0.66

3070

2

务付息

30103

15.91

30203

询费

7.00

310

本性支

30106

伙食补助费

30204

续费

0.04

3100

1

房屋 物购

30107

绩效工资

30205

3100

2

设备购置

30108

关事业单 位基本养老保

43.00

30206

4.30

3100

3

专用 设备购置

30109

职业年金缴

8.35

30207

电费

0.50

3100

5

设施建设

30110

职工基本医 保险缴费

22.59

30208

暖费

10.37

3100

6

30111

公务员医疗 补助缴费

30209

物业管理

3100

7

网络及 件购置

30112

其他社会保

30211

旅费

0.30

3100

缴费

8

储备

30113

房公积金

22.11

30212

公出国 (境) 费用

3100

9

土地

30114

疗费

30213

维修(护)

14.44

3101

0

30199

其他工资福 支出

0.98

30214

租赁费

3101

1

附着物和 青苗补偿

303

对个人和家庭的

43.91

30215

会议费

3101

2

30301

休费

30216

训费

3101

3

公务 车购置

30302

退休费

23.06

30217

务接待

3101

9

其他 交通工具

30303

退职 (役)

30218

用材料

3102

1

和陈列品

30304

抚恤金

9.72

30224

被装购置

3102

2

产购置

30305

活补助

10.96

30225

用燃料

1.00

3109

9

其他 本性支

30306

救济费

30226

务费

13.00

399

他支出

30307

疗费补助

30227

委托业

3990

6

赠与

30308

学金

30228

经费

3990

7

赔偿费用

30309

奖励金

0.17

30229

福利费

3990

8

对民 非营利 织和群 性自治 织补贴

30310

个人农业生 补贴

30231

务用车 运行维护费

11.00

3999

9

其他 支出

30311

缴社会保

30239

他交通

20.67

30399

其他对个人 和家庭的补助

30240

税金及 费用

30299

他商品 和服务支出

8.64

人员经费合计

375.23

用经费合计


七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表


07 表

门: 朝阳乡

单位:万

预算数

算数

公务用车购置及运行费

公务用车购置及运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

11.00

11.00

11.00

11.00

11.00

11.00


八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:朝阳乡

2020 年度

08 表

位:万


年初

转和

年收入

年支出

功能分类

科目编码

科目名称

基本支出

支出

1

2

3

4

5

6

合计

12.69

12.69

12.69

208

会保障和就业 支出

2.19

2.19

2.19

20822

大中型水库移民 期扶持基金支

2.19

2.19

2.19


2082201

民补助

2.19

2.19

2.19

234

疫特别国债安 的支出

10.50

10.50

10.50

23402

抗疫相关支出

10.50

10.50

10.50

2340299

其他抗疫 关支出

10.50

10.50

10.50


九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

09 表

部门: 朝阳乡

2020 年度

单位:万元

初结转和结 本年收

年支出

基本支

项目支出

年末结转结

功能分类科目

科目名称

1

2

3

4

5

6

合计

朝阳乡没有国有指标经营,此表为空表。

三部分 朝阳乡部门2020 年度部门决算情况说明

关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。朝阳乡部门 2020 年度部门决算收支总额

1060.58 万元,其中:本年收入 1060.58 万元,年初结转和结余 0.00 万元;本年支出 1060.58 万元,年末结转和结余 0.00 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总

额增加 366. 13 万元,增长 52.72% ,主要原因是由于农村基础 设施建设、退休人员纳入社保开资增加;支出总额增加 366. 13 万元,增 52.72% ,主要原因是由于农村基础设施建设、退休 人员纳入社保开资增加;年末结转和结余增加 0.00 万元,增长 0.00% ,主要原因是由于严格按照预算执行。

金额单位:万元

2020 年度决算

比增减额

+ -%

减变化原因

年收入合计

1060.58

366.13

52.72

、退休人员纳入

保开资增加

1.财政拨款收入

1060.58

366.13

52.72

、退休人员纳入

保开资增加

2.上级补助收入

3.事业收入

4.经营收入

5 附属单位上缴收入

6.其他收入


金额单位:万元

2020 年度决算

比增减额

+ -%

减变化原因

年支出合计

1060.58

366.13

52.72

、退休人员纳入

保开资增加

1.基本支出

1060.58

366.13

52.72

、退休人员纳入

保开资增加

2 项目支出

3.上缴上级支出

4.经营支出

5.对附属单位补助支出

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

( 一) 总体情况 。朝阳乡部门 2020 年度财政拨款收入 1060.58 万元,年初财政拨款结转和结余 0.00 万元;本年支出 1060.58 万元,年末财政拨款结转和结余 0.00 万元。

(二)与2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 366. 13  万 元,增长 52.72%;财政拨款支出增加 366. 13 万元,增长 52.72%; 年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比,增加 0.00 万元, 增长 0.00%。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 320.34 万元增长 43.28% ;财政拨款支出增加 320.34 万元 ,增长 43.28%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

(一) 总体情况。朝阳乡部门 2020 年度一般公共预算财政 拨款收入 1060.58 万元,年初一般公共预算财政拨款结转和结 0.00 万元;本年支出 1060.58 万元,年末一般公共预算财政 拨款结转和结余 0.00 万元。

() 与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入 增加 320.34 万元,增长 43.28% ,主要原因是由于农村基础设 施建设、退休人员纳入社保开资增加;一般公共预算财政拨款 支出增加 320.34 万元,增长 43.28% ,主要原因是由于农村基

础设施建设、退休人员纳入社保开资增加。

(三) 与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入 增 320.34 万元,增长 43.28% ,变化的主要原因是由于农村 基础设施建设、退休人员纳入社保开资增加;一般公共预算财 政拨款支出增加 320.34 万元,增长 43.28% ,变化的主要原因 是由于农村基础设施建设、退休人员纳入社保开资增加。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020  年 度财政拨款基本支出 535. 18 万元,其中:人员经费 375.23 万元, 主要包括基本工资、津贴补贴奖金、机关事业单位基本养老保 险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、 其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、 生活补助、奖励金;公用经费 159.95 万元,主要包括办公费、 印刷费咨询费、手续费、 电费、邮电费、取暖费、差旅费、维 () 费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其 他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

() 总体情况。朝阳乡部门2020 年度政府性基金预算财 政拨款收入 12.69 万元,年初政府性基金预算财政拨款结转和 结余 0.00 万元;本年支出 12.69 万元,年末政府性基金预算财 政拨款结转和结余 0.00 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收 入增加 12.69 万元,增长 100.00% ,主要原因是主要原因是今 年新增其他抗疫相关支出项目;政府性基金预算财政拨款支出 增加 12.69 万元,增长 100.00% ,主要原因是主要原因是今年

新增其他抗疫相关支出项目。

(三) 与 2020 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收 入增加 0.00 万元,增长 0.00% ,变化的主要原因是严格按照预 算执行;政府性基金预算财政拨款支出增加 0.00 万元,增长 0.00% ,变化的主要原因是严格按照预算执行。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

朝阳乡部门国有资本经营预算财政拨款收支为 0 万元

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度,朝阳乡部门一般公共预算财政拨款“三公”经费 支出总额为 11.00 万元,与 2019 年度决算相比增加 0.00 万元, 增长 0.00%,变化的主要原因是严格按照预算执行;与 2020 度预算相比增加 0.00 万元,增长 0.00% ,变化的主要原因是严 格按照预算执行。

( ) 因公出国 (境) 费 0.00 万元,与 2019 年度决算相 比增加 0.00 万元,增长 0.00% ,变化的主要原因是没有安排出 国费用;与 2020 全年预算相比增加 0.00 万元,增长 0.00% , 变化的主要原因是没有安排出国费用。

因公出国 (境) 团组数 0 个,与上年相比增加0 个; 因公 出国 (境) 人数 0 人,与上年相比增 0 人。

(二) 公务用车购置及运行费 11.00 万元。

1. 公务用车购置费 0.00 万元,与 2019 年度决算相比增加 0.00 万元,增长 0.00% ,变化的主要原因是没有公务用车购置 安排;与 2020 全年预算相比增加 0.00 万元,增长 0.00% ,变 化的主要原因是没有安排公务用车购置计划。

2.公务用车运行维护费 11.00 万元,与 2019 年度决算相比 增加 0.00 万元,增长 0.00% ,变化的主要原因是严格按照预算 执行;与 2020 全年预算相比增加 0.00 万元,增长 0.00% ,变 化的主要原因是严格按照预算执行。

公务用车购置数 0 辆,与上年相比增加0 辆;保有量0 辆 与上年相比增加0 辆。

(三) 公务接待费 0.00 万元,与 2019 年度决算相比增加 0.00 万元,增长 0.00% ,变化的主要原因是没有安排公务接待 计划;与 2020 全年预算相比增加 0.00 万元,增长 0.00% ,变 化的主要原因是没有安排公务接待计划。

全年国内公务接待的批次为 0 次, 比上年增加接待批次 0

;接待人数 0 人, 比上年增加接待人数 0 人。

七、关于机关运行经费情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出159.95万元, 2019年 决算数增加72.08万元,增长82.03%,主要原因是办公费和劳务 费增加。比2020年度预算数增加0.00万元,增长0.00% ,主要原 因是严格按照预算执行。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府 采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购 服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采 购支出总额的0.00% ,其中:授予小微企业合同金额0.00万元, 占政府采购支出总额的0.00%。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31 日,朝阳乡部门共有车辆2辆,其中, 副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、机要通信用 车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用 车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台 (套), 单价100万元以上专用设备0 (套) 。

十、预算绩效情况说明

() 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求,我单位对2020年度部门预算 整体支出和省级项目 (专项) 支出全面开展绩效自评,其中部 门预算整体支出自评涉及资金0.00万元;省级项目 (专项) 支 自评共涉及项目 (专项) 0个,资金0.00万元, 占一般公共预 算项目支出总额的0.00% 。组织对1个项目开展了项目 (专项)

支出部门评价,涉及一般公共预算支出28. 19万元。

() 项 目 (专项) 支出绩效自评结果

朝阳乡注:部门及所属单位所有项目需要逐项列示1项   我单位对1个项目 (专项) 支出开展了绩效自评,项目 (专

) 支出全年预算数合计28. 19万元,执行数合计1万元,完成 预算的100.00% ,平均得分91分。具体情况为:

1.“重点村屯绿化”项目 (专项) 支出自评综述:根据年初 设定的绩效目标,项目 (专项) 支出自评得 91 分。全年预算 数为 28. 19 万元,执行数为 28. 19 万元,完成预算的 100.00%。 项目绩效目标完成情况:一是改善农村居住环境;二是改变村 容村貌。发现的主要问题及原因:一是改善农村居住环境;二 是改变村容村貌;下一步改进措施:一是加大村屯绿化的力度, 使乡镇生态环境得到改善,农村的生态平衡得到保障,优化人 居环境,促进城镇可持续发展。

上述绩效评价表详见附录。

四部分 名词解释

1、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基 本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2.般公共预算财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

3、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。

4、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 所取得的收入。

5、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按有关 规定上缴的收入。

7 、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入” 、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利 息收入、捐赠收入等。

8、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的 非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

9、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本 年仍按原规定用途继续使用的资金或项目已完成等产生的结余 资金。

10 、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得 税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

11 、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年或 以后年度继续使用的资金或项目已完成等产生的结余资金。

12 、政府性基金预算财政拨款:是指财政部门使用依照法 律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者 以其他方式筹集的资金安排的,专项用于特定公共事业发展支 出的拨款。

13 、一般公共预算财政拨款“三公”经费:纳入财政预决 算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国 (境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关 维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政 开支的一部分。

( 一) 因公出国 (境) 费:反映公务出国 (境) 的住宿费、 旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

() 公务用车购置及运行费:反映公务用车购置费及租 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(三) 公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待 (含 外宾接待) 支出。

14.机关运行经费:是指行政和参公单位的公用经费,包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维 护费以及其他费用。

15 、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。

16 、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。

17 、经营支出:指事业单位在专业业务活动及及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18 、一般公共服务支出 (类) 政府办公厅 (室) 及相关机 构事务 (款) 行政运行 (项) :反映行政单位包括 (实行公务 员管理的事业单位) 的基本支出。

19、社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位离退休 (款) 未归口管理的行政单位离退休 (项) :反映未实行归口管理的 行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位) 开支的离退休支 出。

20 、一般公共服务支出 (类) 政府办公厅 (室) 及相关机 构事务 (款) 其他政府办公厅 (室) 及相关机构事务支出 (项): 反映除上述项目以外的其他政府办公厅 (室) 及相关机构事务 支出。

21 、一般公共服务支出 (类) 宣传事务 (款) 其他宣传事 务支 (项) :反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传 部门的事务支出。

22 国防支出 (类) 国防动员 (款) 兵役征集 (项) :反 映用于兵役征集等方面的支出。

23 、科学技术支出 (类) 其他科学技术支出 (款) 其他科 学技术支出 (项) :反映其他科学技术支出中除以上各项外用 于科技方面的支出。


24、社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位离退休 (款) 未归口管理的行政单位离退休 (项) :反映未实行归口管理的 行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位) 开支的离退休支 出。

25、社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位离退休 (款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项) :反映机关事业单 位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

26、社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位离退休 (款) 其他行政事业单位离退休支出 (项) :反映除上述项目以外其 他用于行政事业单位离退休方面的支出。

27、社会保障和就业支出 (类) 抚恤 (款) 死亡抚恤 (项): 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚 恤金以及丧葬补助费。

28、社会保障和就业支出 (类) 抚恤 (款) 伤残抚恤 (项): 反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补 助费。

29 、社会保障和就业支出 (类) 特困人员救助供养 (款) 农村特困人员救助供养 (项) :反映农村特困人员救助供养支 出。

30 、卫生健康支出 (类) 公共卫生 (款) 基本公共卫生服 (项) :反映基本公共卫生服务支出。

31 、卫生健康支出 (类) 计划生育事务 (款) 计划生育服 务 (项) :反映计划生育服务支出。

32 、卫生健康支出 (类) 计划生育事务 (款) 其他计划生 育事务支出 (项) :反映除上述项目以外其他用于计划生育管 理事务方面的支出。

33 、卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 行政单 位医 (项) :反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保 险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按 国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

34 、卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 事业单 位医 (项) :反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按 国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

35 、节能环保支出 (类) 自然生态保护 (款) 农村环境保 (项) :反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括 农村环境综合整治,如生活垃圾、污水处理,农村饮用水源地 监测与保护等;小城镇环境保护,如小城镇环境保护能力建设 及环境基础设施建设,环境优美乡镇及生态创建等;农用化学 (化肥、农药、农膜等) 污染防治、畜禽养殖污染防治、土 壤污染防治;农产品产地环境监测与监管,有机食品基地建设 与管理,秸秆等农业废物综合利用;农村环境保护能力建设、 宣传、试点示范等。

36 、城乡社区支出 (类) 城乡社区管理事务 (款) 其他城 乡社区管理事务 (项) :反映除上述项目以外其他用于城乡社 区管理事务方面的支出。

37 、农林水支出 (类) 农业 (款) 事业运行 (项) :反映 用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产 维护等方面的支出。

38 、农林水支 (类) 农业 (款) 农村道路建设 (项) : 反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

39 、农林水支出 (类) 林业和草原 (款) 森林培育 (项) : 反映育 (种) 、造林、抚育、生物质能源建设以外及义务植 树,生物措施治理水土流失等支出。

40 、农林水支出 (类) 林业和草原 (款) 其他林业和草原 支 (项) :反映除上述项目以外其他用于林业方面的支出。

41 、农林水支出 (类) 水利 (款) 防汛 (项) :反映防汛 业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护,防汛通信设施设 备、 网络系统、车船设备运行维护,防汛值班、水清报讯、防 汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织 (如防汛预案编 制、检查、演习、宣传、会议等) ,汛期调用民工及劳动保护, 水利设施灾后重建,退田还胡,蓄滞洪区补偿、水情、雨情、 决策支持,防汛视频会商,应急度汛,山洪灾害防治等。

42 、农林水支出 (类) 水利 (款) 大中型水库移民后期扶 持专项支出 (项) :反映中央财政划转大中型水库移民后期扶

持基金的支出,包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以 及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

43 、农林水支出 (类) 水利 (款) 农村人畜饮水 (项) : 反映用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

44 、农林水支出 (类) 扶贫 (款) 生产发展 (项) :反映 用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加 工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项 目支出。

45 、农林水支出 (类) 农村综合改革 (款) 对村民委员会 和村党支部的补助 (项) :反映各级财政对村民委员会和党支 部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村 级组织运转奖补资金

第五部分 附录

1.项目 (专项) 支出部门评价得分表

连池市部门预算项目支出执行情况表

2020 10 30  日

项目单位: (公章)                        单位:万元

目名称

2020 年村屯绿化苗木资金

目单位

五大连池市朝阳乡人 政府

主管部

五大连池市朝阳乡人民政

联系电话

13945736880

、项目资金到位情况

资金来源

预算批复

金到位数

合计

28.19

28.19

财政拨款

28.19

28.19

中: 申请当年财政预算

28.19

28.19

使用以前 年度财政拨款结 资金

预算外资

其它资金


、项目资金支出情况

明细支出项

出依据及说明

合计

12020 年村屯绿化苗木资金

28.19

屯绿化苗木款

2

3、

· · · · · · · · · ·

、项目进展情况

1、项目实施计划完成情况 完成绿化任务

2、项目执行与实施计划的偏差及原

偏差苗木种类有所调整,并且苗木款和苗木运输费用各村先行部分垫付 因是财政未全额拨款

3、项目绩效目标实现预计

项目的村屯,实现了绿化覆盖率达到 15.0%,村屯绿化美化工程能有效防止和减少城 大气污染、水污染、土壤污染、噪声污染和各种废弃物,实施清洁生产、绿色交通、绿 建筑,促进城市中人与自然和谐,使环境更加清洁、安全、优美、舒适。能够实现年初 计目标。

、存在的问题及下步打算

存在的问题:年初预计树苗成活率98%,而实际树苗成活率仅 92.0%,未能达到全部成活 下步算:加大村屯绿化的力度,使乡镇生态环境得到改善,农村的生态平衡得到保障, 化人居环境,促进城镇可持续发展。

、主管部门审核意见

、市财政局主管业务股办审核意见


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