部门：朝阳乡	2020 年度				单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,047.89	一、一般公共服务支出	32	392.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12.69	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	107.06
	9		九、卫生健康支出	40	26.65
	10		十、节能环保支出	41	41.73
	11		十一、城乡社区支出	42	2.00
	12		十二、农林水支出	43	416.82
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	63.51
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55

	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	10.50
本年收入合计	27	1,060.58	本年支出合计	58	1,060.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	1060.58	总计	62	1,060.58

二、收入决算表

部门：朝阳乡

2020 年度

金额单位：万元

项目		财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入其他收入
功能分类科目编码	科目名称	财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,060.58	1,060.58
201	一般公共服务支出	392.31	392.31
20103	政府办公厅 (室) 及相关机构事务	386.47	386.47
2010301	行政运行	261.81	261.81
2010302	一般行政管理事务	2.00	2.00
2010399	其他政府办公厅 (室) 及相关机构事务支出	122.66	122.66
20132	组织事务	4.80	4.80
2013299	其他组织事务支出	4.80	4.80
20133	宣传事务	1.04	1.04
2013399	其他宣传事务支出	1.04	1.04
208	社会保障和就业支出	107.06	107.06
20805	行政事业单位养老支出	74.42	74.42
2080501	行政单位离退休	13.80	13.80
2080502	事业单位离退休	9.27	9.27
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.00	43.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.35	8.35
20808	抚恤	8.09	8.09
2080801	死亡抚恤	8.09	8.09
20821	特困人员救助供养	22.36	22.36
2082102	农村特困人员救助供养支出	22.36	22.36

20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2.19	2.19
2082201	移民补助	2.19	2.19
210	卫生健康支出	26.65	26.65
21007	计划生育事务	4.07	4.07
2100799	其他计划生育事务支出	4.07	4.07
21011	行政事业单位医疗	22.59	22.59
2101101	行政单位医疗	15.02	15.02
2101102	事业单位医疗	7.56	7.56
211	节能环保支出	41.73	41.73
21103	污染防治	7.00	7.00
2110302	水体	7.00	7.00
21104	自然生态保护	34.73	34.73
2110402	农村环境保护	34.73	34.73
212	城乡社区支出	2.00	2.00
21203	城乡社区公共设施	2.00	2.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.00	2.00
213	农林水支出	416.82	416.82
21301	农业农村	145.97	145.97
2130104	事业运行	71.46	71.46
2130142	农村道路建设	18.00	18.00
2130199	其他农业农村支出	56.51	56.51
21302	林业和草原	28.93	28.93
2130205	森林资源培育	28.19	28.19
2130299	其他林业和草原支出	0.74	0.74
21303	水利	47.00	47.00
2130310	水土保持	1.00	1.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	46.00	46.00
21307	农村综合改革	194.92	194.92
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	194.92	194.92
221	住房保障支出	63.51	63.51
22101	保障性安居工程支出	41.40	41.40
2210105	农村危房改造	41.40	41.40
22102	住房改革支出	22.11	22.11
2210201	住房公积金	22.11	22.11
234	抗疫特别国债安排的支出	10.50	10.50
23402	抗疫相关支出	10.50	10.50
2340299	其他抗疫相关支出	10.50	10.50

三、支出决算表

公开 03

部门：朝阳乡

2020 年度

单位：万元

项目		本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出					对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出					对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,060.58	535.18	525.41
201	一般公共服务支出	392.31	316.33	75.98
20103	政府办公厅 (室) 及相关机构事务	386.47	311.53	74.94
2010301	行政运行	261.81	261.81
2010302	一般行政管理事务	2.00		2.00
2010399	其他政府办公厅 (室) 及相关机构事务支出	122.66	49.73	72.94
20132	组织事务	4.80	4.80
2013299	其他组织事务支出	4.80	4.80
20133	宣传事务	1.04		1.04
2013399	其他宣传事务支出	1.04		1.04
208	社会保障和就业支出	107.06	82.52	24.55
20805	行政事业单位养老支出	74.42	74.42
2080501	行政单位离退休	13.80	13.80
2080502	事业单位离退休	9.27	9.27
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.00	43.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.35	8.35
20808	抚恤	8.09	8.09
2080801	死亡抚恤	8.09	8.09
20821	特困人员救助供养	22.36		22.36
2082102	农村特困人员救助供养支出	22.36		22.36
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2.19		2.19
2082201	移民补助	2.19		2.19
210	卫生健康支出	26.65	22.75	3.90
21007	计划生育事务	4.07	0.17	3.90
2100799	其他计划生育事务支出	4.07	0.17	3.90

21011	行政事业单位医疗	22.59	22.59
2101101	行政单位医疗	15.02	15.02
2101102	事业单位医疗	7.56	7.56
211	节能环保支出	41.73	7.00	34.73
21103	污染防治	7.00	7.00
2110302	水体	7.00	7.00
21104	自然生态保护	34.73		34.73
2110402	农村环境保护	34.73		34.73
212	城乡社区支出	2.00		2.00
21203	城乡社区公共设施	2.00		2.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.00		2.00
213	农林水支出	416.82	84.46	332.36
21301	农业农村	145.97	71.46	74.51
2130104	事业运行	71.46	71.46
2130142	农村道路建设	18.00		18.00
2130199	其他农业农村支出	56.51		56.51
21302	林业和草原	28.93	13.00	15.93
2130205	森林资源培育	28.19	13.00	15.19
2130299	其他林业和草原支出	0.74		0.74
21303	水利	47.00		47.00
2130310	水土保持	1.00		1.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	46.00		46.00
21307	农村综合改革	194.92		194.92
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	194.92		194.92
221	住房保障支出	63.51	22.11	41.40
22101	保障性安居工程支出	41.40		41.40
2210105	农村危房改造	41.40		41.40
22102	住房改革支出	22.11	22.11
2210201	住房公积金	22.11	22.11
234	抗疫特别国债安排的支出	10.50		10.50
23402	抗疫相关支出	10.50		10.50
2340299	其他抗疫相关支出	10.50		10.50

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门朝阳乡	2020 年度					单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,047.89	一、一般公共服务支出	33	392.31	392.31
二、政府性基金预算财政拨款	2	12.69	二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	107.06	104.87	2.19
	9		九、卫生健康支出	41	26.65	26.65
	10		十、节能环保支出	42	41.73	41.73
	11		十一、城乡社区支出	43	2.00	2.00
	12		十二、农林水支出	44	416.82	416.82
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	63.51	63.51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56

	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	10.50		10.50
本年收入合计	27	1,060.58	本年支出合计	59	1,060.58	1,047.89	12.69
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,060.58	总计	64	1,060.58	1,047.89	12.69

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：朝阳乡

2020 年度

公开 05 表单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,047.89	535.18	512.72
201	一般公共服务支出	392.31	316.33	75.98
20103	政府办公厅 (室) 及相关机构事务	386.47	311.53	74.94
2010301	行政运行	261.81	261.81
2010302	一般行政管理事务	2.00		2.00
2010399	其他政府办公厅 (室) 及相关机构事务支出	122.66	49.73	72.94
20132	组织事务	4.80	4.80
2013299	其他组织事务支出	4.80	4.80
20133	宣传事务	1.04		1.04
2013399	其他宣传事务支出	1.04		1.04
208	社会保障和就业支出	104.87	82.52	22.36
20805	行政事业单位养老支出	74.42	74.42
2080501	行政单位离退休	13.80	13.80
2080502	事业单位离退休	9.27	9.27

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.00	43.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.35	8.35
20808	抚恤	8.09	8.09
2080801	死亡抚恤	8.09	8.09
20821	特困人员救助供养	22.36		22.36
2082102	农村特困人员救助供养支出	22.36		22.36
210	卫生健康支出	26.65	22.75	3.90
21007	计划生育事务	4.07	0.17	3.90
2100799	其他计划生育事务支出	4.07	0.17	3.90
21011	行政事业单位医疗	22.59	22.59
2101101	行政单位医疗	15.02	15.02
2101102	事业单位医疗	7.56	7.56
211	节能环保支出	41.73	7.00	34.73
21103	污染防治	7.00	7.00
2110302	水体	7.00	7.00
21104	自然生态保护	34.73		34.73
2110402	农村环境保护	34.73		34.73
212	城乡社区支出	2.00		2.00
21203	城乡社区公共设施	2.00		2.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.00		2.00
213	农林水支出	416.82	84.46	332.36
21301	农业农村	145.97	71.46	74.51
2130104	事业运行	71.46	71.46
2130142	农村道路建设	18.00		18.00
2130199	其他农业农村支出	56.51		56.51
21302	林业和草原	28.93	13.00	15.93
2130205	森林资源培育	28.19	13.00	15.19
2130299	其他林业和草原支出	0.74		0.74
21303	水利	47.00		47.00
2130310	水土保持	1.00		1.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	46.00		46.00
21307	农村综合改革	194.92		194.92
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	194.92		194.92
221	住房保障支出	63.51	22.11	41.40
22101	保障性安居工程支出	41.40		41.40

2210105	农村危房改造	41.40		41.40
22102	住房改革支出	22.11	22.11
2210201	住房公积金	22.11	22.11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：朝阳乡		2020 年度					单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称
301	工资福利支出	331.31	302	商品和服务支出	158.40	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	116.83	30201	办公费	66.48	3070 1	国内债务付息
30102	津贴补贴	101.54	26.1030202	印刷费	0.66	3070 2	国外债务付息
30103	奖金	15.91	30203	咨询费	7.00	310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	3100 1	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费		3100 2	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.00	30206	电费	4.30	3100 3	专用设备购置
30109	职业年金缴费	8.35	30207	邮电费	0.50	3100 5	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	22.59	30208	取暖费	10.37	3100 6	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		3100 7	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保		30211	差旅费	0.30	3100	物资

	障缴费					8	储备
30113	住房公积金	22.11	30212	因公出国 (境) 费用		3100 9	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修(护) 费	14.44	3101 0	安置补助
30199	其他工资福利支出	0.98	30214	租赁费		3101 1	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	43.91	30215	会议费		3101 2	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		3101 3	公务用车购置
30302	退休费	23.06	30217	公务接待费		3101 9	其他交通工具购置
30303	退职 (役) 费		30218	专用材料费		3102 1	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	9.72	30224	被装购置费		3102 2	无形资产购置
30305	生活补助	10.96	30225	专用燃料费	1.00	3109 9	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	13.00	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		3990 6	赠与
30308	助学金		30228	工会经费		3990 7	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	0.17	30229	福利费		3990 8	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.00	3999 9	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.67

30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	8.64
人员经费合计		375.23	公用经费合计

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：朝阳乡

单位：万

预算数								决算数
		公务用车购置及运行费							公务用车购置及运行费

1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12
11.00		11.00		11.00		11.00		11.00			11.00

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：朝阳乡

2020 年度

公开 08 表

单位：万

元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			12.69	12.69		12.69
208	社会保障和就业支出		2.19	2.19		2.19
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		2.19	2.19		2.19

2082201	移民补助	2.19	2.19	2.19
234	抗疫特别国债安排的支出	10.50	10.50	10.50
23402	抗疫相关支出	10.50	10.50	10.50
2340299	其他抗疫相关支出	10.50	10.50	10.50

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：朝阳乡

2020 年度

单位：万元

项目

年初结转和结本年收余入

本年支出

小计

基本支出

项目支出

年末结转结余

功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

朝阳乡没有国有指标经营，此表为空表。

第三部分朝阳乡部门2020 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。朝阳乡部门 2020 年度部门决算收支总额

1060.58 万元，其中：本年收入 1060.58 万元，年初结转和结余 0.00 万元；本年支出 1060.58 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总

额增加 366. 13 万元，增长 52.72% ，主要原因是由于农村基础设施建设、退休人员纳入社保开资增加；支出总额增加 366. 13 万元，增长 52.72% ，主要原因是由于农村基础设施建设、退休人员纳入社保开资增加；年末结转和结余增加 0.00 万元，增长 0.00% ，主要原因是由于严格按照预算执行。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+ 、-%	增减变化原因
本年收入合计	1060.58	366.13	52.72	农村基础设施建设、退休人员纳入社保开资增加
1.财政拨款收入	1060.58	366.13	52.72	农村基础设施建设、退休人员纳入社保开资增加
2.上级补助收入
3.事业收入
4.经营收入
5 附属单位上缴收入
6.其他收入

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+ 、-%	增减变化原因
本年支出合计	1060.58	366.13	52.72	农村基础设施建设、退休人员纳入社保开资增加
1.基本支出	1060.58	366.13	52.72	农村基础设施建设、退休人员纳入社保开资增加
2 项目支出
3.上缴上级支出
4.经营支出
5.对附属单位补助支出

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

( 一) 总体情况。朝阳乡部门 2020 年度财政拨款收入 1060.58 万元，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元；本年支出 1060.58 万元，年末财政拨款结转和结余 0.00 万元。

(二)与2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 366. 13 万元，增长 52.72%；财政拨款支出增加 366. 13 万元，增长 52.72%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 320.34 万元，增长 43.28% ；财政拨款支出增加 320.34 万元，增长 43.28%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

(一) 总体情况。朝阳乡部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1060.58 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元；本年支出 1060.58 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 320.34 万元，增长 43.28% ，主要原因是由于农村基础设施建设、退休人员纳入社保开资增加；一般公共预算财政拨款支出增加 320.34 万元，增长 43.28% ，主要原因是由于农村基

础设施建设、退休人员纳入社保开资增加。

(三) 与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 320.34 万元，增长 43.28% ，变化的主要原因是由于农村基础设施建设、退休人员纳入社保开资增加；一般公共预算财政拨款支出增加 320.34 万元，增长 43.28% ，变化的主要原因是由于农村基础设施建设、退休人员纳入社保开资增加。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 535. 18 万元，其中：人员经费 375.23 万元，主要包括基本工资、津贴补贴奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费 159.95 万元，主要包括办公费、印刷费咨询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修 (护) 费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

(一) 总体情况。朝阳乡部门2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 12.69 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 0.00 万元；本年支出 12.69 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 0.00 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 12.69 万元，增长 100.00% ，主要原因是主要原因是今年新增其他抗疫相关支出项目；政府性基金预算财政拨款支出增加 12.69 万元，增长 100.00% ，主要原因是主要原因是今年

新增其他抗疫相关支出项目。

(三) 与 2020 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 0.00 万元，增长 0.00% ，变化的主要原因是严格按照预算执行；政府性基金预算财政拨款支出增加 0.00 万元，增长 0.00% ，变化的主要原因是严格按照预算执行。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

“朝阳乡部门国有资本经营预算财政拨款收支为 0 万元”。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，朝阳乡部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 11.00 万元，与 2019 年度决算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%，变化的主要原因是严格按照预算执行；与 2020 年度预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00% ，变化的主要原因是严格按照预算执行。

( 一) 因公出国 (境) 费 0.00 万元，与 2019 年度决算相比增加 0.00 万元，增长 0.00% ，变化的主要原因是没有安排出国费用；与 2020 全年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00% ，变化的主要原因是没有安排出国费用。

因公出国 (境) 团组数 0 个，与上年相比增加0 个；因公出国 (境) 人数 0 人，与上年相比增加 0 人。

(二) 公务用车购置及运行费 11.00 万元。

1. 公务用车购置费 0.00 万元，与 2019 年度决算相比增加 0.00 万元，增长 0.00% ，变化的主要原因是没有公务用车购置安排；与 2020 全年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00% ，变化的主要原因是没有安排公务用车购置计划。

2.公务用车运行维护费 11.00 万元，与 2019 年度决算相比增加 0.00 万元，增长 0.00% ，变化的主要原因是严格按照预算执行；与 2020 全年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00% ，变化的主要原因是严格按照预算执行。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加0 辆；保有量0 辆，与上年相比增加0 辆。

(三) 公务接待费 0.00 万元，与 2019 年度决算相比增加 0.00 万元，增长 0.00% ，变化的主要原因是没有安排公务接待计划；与 2020 全年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00% ，变化的主要原因是没有安排公务接待计划。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加接待批次 0

次；接待人数 0 人，比上年增加接待人数 0 人。

七、关于机关运行经费情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出159.95万元，比2019年决算数增加72.08万元，增长82.03%，主要原因是办公费和劳务费增加。比2020年度预算数增加0.00万元，增长0.00% ，主要原因是严格按照预算执行。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00% ，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31 日，朝阳乡部门共有车辆2辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台 (套)，单价100万元以上专用设备0台 (套) 。

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我单位对2020年度部门预算整体支出和省级项目 (专项) 支出全面开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金0.00万元；省级项目 (专项) 支出自评共涉及项目 (专项) 0个，资金0.00万元，占一般公共预算项目支出总额的0.00% 。组织对1个项目开展了项目 (专项)

支出部门评价，涉及一般公共预算支出28. 19万元。

(二) 项目 (专项) 支出绩效自评结果

朝阳乡注：部门及所属单位所有项目需要逐项列示1项我单位对1个项目 (专项) 支出开展了绩效自评，项目 (专

项) 支出全年预算数合计28. 19万元，执行数合计1万元，完成预算的100.00% ，平均得分91分。具体情况为：

1.“重点村屯绿化”项目 (专项) 支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目 (专项) 支出自评得分 91 分。全年预算数为 28. 19 万元，执行数为 28. 19 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是改善农村居住环境；二是改变村容村貌。发现的主要问题及原因：一是改善农村居住环境；二是改变村容村貌；下一步改进措施：一是加大村屯绿化的力度，使乡镇生态环境得到改善，农村的生态平衡得到保障，优化人居环境，促进城镇可持续发展。

上述绩效评价表详见附录。

第四部分名词解释

1、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2.一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

5、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

7 、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入” 、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

8、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

9、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金或项目已完成等产生的结余资金。

10 、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

11 、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金或项目已完成等产生的结余资金。

12 、政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

13 、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国 (境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。

( 一) 因公出国 (境) 费：反映公务出国 (境) 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(二) 公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(三) 公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待) 支出。

14.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15 、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16 、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17 、经营支出：指事业单位在专业业务活动及及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18 、一般公共服务支出 (类) 政府办公厅 (室) 及相关机构事务 (款) 行政运行 (项) ：反映行政单位包括 (实行公务员管理的事业单位) 的基本支出。

19、社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位离退休 (款) 未归口管理的行政单位离退休 (项) ：反映未实行归口管理的行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位) 开支的离退休支出。

20 、一般公共服务支出 (类) 政府办公厅 (室) 及相关机构事务 (款) 其他政府办公厅 (室) 及相关机构事务支出 (项)：反映除上述项目以外的其他政府办公厅 (室) 及相关机构事务支出。

21 、一般公共服务支出 (类) 宣传事务 (款) 其他宣传事务支出 (项) ：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

22 、国防支出 (类) 国防动员 (款) 兵役征集 (项) ：反映用于兵役征集等方面的支出。

23 、科学技术支出 (类) 其他科学技术支出 (款) 其他科学技术支出 (项) ：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

24、社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位离退休 (款) 未归口管理的行政单位离退休 (项) ：反映未实行归口管理的行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位) 开支的离退休支出。

25、社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位离退休 (款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项) ：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

26、社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位离退休 (款) 其他行政事业单位离退休支出 (项) ：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

27、社会保障和就业支出 (类) 抚恤 (款) 死亡抚恤 (项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

28、社会保障和就业支出 (类) 抚恤 (款) 伤残抚恤 (项)：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

29 、社会保障和就业支出 (类) 特困人员救助供养 (款) 农村特困人员救助供养 (项) ：反映农村特困人员救助供养支出。

30 、卫生健康支出 (类) 公共卫生 (款) 基本公共卫生服务 (项) ：反映基本公共卫生服务支出。

31 、卫生健康支出 (类) 计划生育事务 (款) 计划生育服务 (项) ：反映计划生育服务支出。

32 、卫生健康支出 (类) 计划生育事务 (款) 其他计划生育事务支出 (项) ：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

33 、卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 行政单位医疗 (项) ：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

34 、卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 事业单位医疗 (项) ：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

35 、节能环保支出 (类) 自然生态保护 (款) 农村环境保护 (项) ：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态创建等；农用化学品 (化肥、农药、农膜等) 污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废物综合利用；农村环境保护能力建设、宣传、试点示范等。

36 、城乡社区支出 (类) 城乡社区管理事务 (款) 其他城乡社区管理事务 (项) ：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

37 、农林水支出 (类) 农业 (款) 事业运行 (项) ：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

38 、农林水支出 (类) 农业 (款) 农村道路建设 (项) ：反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

39 、农林水支出 (类) 林业和草原 (款) 森林培育 (项) ：反映育苗 (种) 、造林、抚育、生物质能源建设以外及义务植树，生物措施治理水土流失等支出。

40 、农林水支出 (类) 林业和草原 (款) 其他林业和草原支出 (项) ：反映除上述项目以外其他用于林业方面的支出。

41 、农林水支出 (类) 水利 (款) 防汛 (项) ：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水清报讯、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织 (如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等) ，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还胡，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

42 、农林水支出 (类) 水利 (款) 大中型水库移民后期扶持专项支出 (项) ：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶

持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

43 、农林水支出 (类) 水利 (款) 农村人畜饮水 (项) ：反映用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

44 、农林水支出 (类) 扶贫 (款) 生产发展 (项) ：反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

45 、农林水支出 (类) 农村综合改革 (款) 对村民委员会和村党支部的补助 (项) ：反映各级财政对村民委员会和党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

第五部分附录

1.项目 (专项) 支出部门评价得分表

五大连池市部门预算项目支出执行情况表

2020 年 10 月 30 日

项目单位： (公章) 单位：万元

项目名称	2020 年村屯绿化苗木资金		项目单位	五大连池市朝阳乡人民政府
主管部门	五大连池市朝阳乡人民政府		联系电话	13945736880
一、项目资金到位情况
资金来源		预算批复数	资金到位数
合计		28.19	28.19
财政拨款		28.19	28.19
其中：申请当年财政预算		28.19	28.19
使用以前年度财政拨款结余资金
预算外资金
其它资金


二、项目资金支出情况
明细支出项目	金额	支出依据及说明
合计
1、2020 年村屯绿化苗木资金	28.19	村屯绿化苗木款
2、
3、
· · · · · · · · · ·
三、项目进展情况 1、项目实施计划完成情况已完成绿化任务 2、项目执行与实施计划的偏差及原因偏差：苗木种类有所调整，并且苗木款和苗木运输费用各村先行部分垫付原因是财政未全额拨款 3、项目绩效目标实现预计实施项目的村屯，实现了绿化覆盖率达到 15.0%，村屯绿化美化工程能有效防止和减少城市大气污染、水污染、土壤污染、噪声污染和各种废弃物，实施清洁生产、绿色交通、绿色建筑，促进城市中人与自然和谐，使环境更加清洁、安全、优美、舒适。能够实现年初预计目标。
四、存在的问题及下步打算存在的问题：年初预计树苗成活率98%，而实际树苗成活率仅 92.0%，未能达到全部成活。下步打算：加大村屯绿化的力度，使乡镇生态环境得到改善，农村的生态平衡得到保障，优化人居环境，促进城镇可持续发展。
五、主管部门审核意见
六、市财政局主管业务股办审核意见

(编辑：wdlccyx)