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2020年度部门决算

更新时间:2021-09-16 14:59:00点击次数:

五大连池市团结镇人民政府2020年度部门决算信息及有关情况说明

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻落实党中央国务院、省委省政府、黑河市委市政府、五大连池市委市政府关于乡镇工作的方针政策、决策部署,贯彻执行相关法律法规;制定本乡镇事业发展规划和经济社会发展规划,拟定相关政策措施,并组织实施和监督检查。在履行职责过程中坚持和加强党对乡镇工作的集中统一领导。

二、机构设置

根据上述职责,五大连池市团结镇人民政府内设7个职能科室,包括:综合办公室(加挂行政审批办公室、财政所牌子)、党建办公室、综合执法办公室、综合便民服务中心(加挂党群服务中心、退役军人服务站牌子)、社会治安综合治理中心(加挂网格化服务中心牌子)、乡村振兴发展服务中心(加挂林业站牌子)、综合文化站。核定编制63名。

1、综合办公室(加挂行政审批办公室、财政所牌子),           主要职能如下:

综合办公室:负责乡镇党委、政府各项事务的综合协调。根据党委、政府意见组织起草文字综合材料、发布政务文件及其他政务工作;严格按照国家有关规定做好机要和保密工作;做好突发事件应急管理、后勤保障和国防动员工作;配合相关部门做好目标责任制考核工作;协调处理群众来电来信来访工作;负责救灾救济等民政工作;负责安全生产、城镇建设领域相关工作;负责联系人大、武装工作;其他党政综合协调相关工作。

行政审批办公室负责上级赋权的行政审批事项承接落实工作;负责制定行政审批的各项规章制度、管理办法并组织实施;负责提供相关行政审批事项的咨询、代理服务;负责对行政审批事项进行流程再造、环节优化、压缩时限,并对办理情况进行跟踪督办,协调解决事项办理中存在的各种问题;其他行政审批相关工作。

财政所负责乡镇财政管理工作,完善乡镇财政管理体制;其它财政相关工作。

2、党建办公室,主要职能如下:

负责乡镇、村级党的基层组织建设工作。宣传贯彻党的方针政策和上级党委党建工作的安排部署;做好村党组织建设工作的调查研究,并适时提出工作意见;指导协调乡村、新型农业经营主体、非公企业和新社会组织党的建设工作;做好各级党代表的推选工作及换届选举工作;做好党员的发展、培训、管理等工作;做好党员干部党风党纪教育、廉政建设、纪律检查等工作;做好党建理论知识学习传播、群众性社会主义精神文明建设、引导正确的舆论导向等工作;协调工会、共青团、妇联等群团组织工作;其他党建相关工作。

3、综合执法办公室,主要职能如下

承担上级政府委托或授权的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查权、行政强制权等;建立健全并执行统一指挥协调执法的工作机制,与我市本级有关行政执法主管部门进行工作沟通,统筹协调上级派驻执法机构开展联合执法等工作;参与对上级派驻执法机构的工作考核;解释相关法律、法规及政策性文件;其他综合执法相关工作。

4、综合便民服务中心(加挂党群服务中心、退役军人服务站牌子),主要职能如下:

综合便民服务中心:负责创新公共服务方式,完善公共服务流程;做好政务服务的组织实施工作;组织协调本乡镇所属单位和市直部门派出机构依法办理进入便民服务大厅的服务事项;制定中心及大厅各项规章制度、管理办法并负责组织实施;负责对工作窗口和窗口工作人员进行管理考核;其他综合便民服务相关工作。

党群服务中心:提供党务政策咨询服务;承办党员组织关系接转、《流动党员活动证》发放、帮助流动党员落实党组织等业务;提供党员活动场所;提供党员志愿互助服务;开展党代表联络工作;开展工会、共青团、妇联等群团组织服务工作;其他党群服务相关工作。

退役军人服务站:做好退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和八一、春节等节日及重大变故走访慰问等具体事务;搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动平台;其他退役军人服务相关工作。

5、社会治安综合治理中心(加挂网格化服务中心牌子),主要职能如下:

社会治安综合治理中心:负责贯彻执行党和国家维稳和综治方针政策;负责开展维稳和综治宣传,预防群体事件发生;承接和协助落实社会治安综合治理工作措施,组织协调社会治安防控体系建设;其他社会治安综合治理相关工作。

网格化服务中心:推进网格化服务管理标准化建设;依托基本网格单元开展各类服务工作;其他网格化服务相关工作。

6、乡村振兴发展服务中心(加挂林业站牌子),主要职能如下:

乡村振兴发展服务中心:做好本乡镇区域内产业结构调整、产业发展、项目投资、招商引资等工作;做好扶贫开发及扶贫产业项目服务等工作;发展乡镇企业、发展壮大村集体经济,盘活现有资产资源,增加村集体经济财产性收入;做好农村土地承包管理工作,农村集体资金、资产、资源监管工作;负责各类经济组织发展的规划和组织实施;负责做好经济发展中的各项管理和服务性工作;负责农业农村综合服务工作;做好农村涉农新技术、新项目的推广工作,农业机械化技术推广应用工作;做好农田水利、畜牧兽医、水产养殖等相关工作;指导农业生产,提出促进农业增效、农民增收的意见和措施;其他乡村振兴发展服务相关工作。

林业站:组织和指导农村集体、个人开展造林等林业生产经营活动;负责林业统计和森林资源消长和野生动、植物物种变化等资源调查工作;做好森林防火、森林病虫害防治工作;为有关部门处理森林、林木和林地所有权或者使用权争议、破坏森林和野生动、植物资源案件提供服务;负责指导乡村护林队伍的建设工作;推广林业科学技术,开展林业技术培训、技术咨询和技术服务等工作;其他林业服务相关工作。

7、综合文化站,主要职能如下:

组织开展文体娱乐活动;举办各类文化艺术培训班、科普讲座、农技知识讲座等,辅导和培养文艺骨干;开办图书室,组织群众开展读书活动;搜集、整理民族民间文化艺术遗产,促进乡村特色文化发展;指导村文化室、俱乐部和农民文化户开展各种文化活动;做好文物的宣传保护工作;负责旅游资源调查、设计开发和相关服务工作;其他综合文化相关工作。

三、部门决算编报范围和人员情况

   2020年度纳入五大连池市团结镇人民政府部门决算编报范围的单位有:行政单位3个,综合办公室(加挂行政审批办公室、财政所牌子)、党建办公室、综合执法办公室事业单位4个,综合便民服务中心(加挂党群服务中心、退役军人服务站牌子)、社会治安综合治理中心(加挂网格化服务中心牌子)、乡村振兴发展服务中心(加挂林业站牌子)、综合文化站。2020年末机构实有人数76人,其中在职人员47人,退休人员29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2020部门决算报表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

公开01表

部门:                                         2020年度

 

单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1444.94

一、一般公共服务支出

32

382.31

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

64.69

二、外交支出

33

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

 

三、国防支出

34

 

四、上级补助收入

4

 

四、公共安全支出

35

 

五、事业收入

5

 

五、教育支出

36

 

六、经营收入

6

 

六、科学技术支出

37

 

七、附属单位上缴收入

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

38

2.50

八、其他收入

8

 

八、社会保障和就业支出

39

218.25

 

9

 

九、卫生健康支出

40

39.30

 

10

 

十、节能环保支出

41

261.76

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

2.50

 

12

 

十二、农林水支出

43

439.34

 

13

 

十三、交通运输支出

44

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

45

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

 

 

16

 

十六、金融支出

47

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

49

 

 

19

 

十九、住房保障支出

50

143.47

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

52

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

 

 

23

 

二十三、其他支出

54

 

 

24

 

二十四、债务还本支出

55

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

56

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

20.20

本年收入合计

27

1509.62

本年支出合计

58

1509.62

使用非财政拨款结余

28

 

结余分配

59

 

年初结转和结余

29

 

年末结转和结余

60

 

 

30

 

 

61

 

总计

31

1509.62

总计

62

1509.62

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

 

公开02表

部门:                                           2020年度                                       单位:万元

2018年度

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,509.62

1,509.62

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

政府办公厅(室)及相关机构事务

  行政运行

  一般行政管理事务

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

 

382.31

382.31

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

377.47

377.47

 

 

 

 

 

2010301

行政运行

266.28

266.28

 

 

 

 

 

2010302

一般行政管理事务

0.50

0.50

 

 

 

 

 

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

110.68

110.68

 

 

 

 

 

20132

组织事务

3.74

3.74

 

 

 

 

 

2013299

其他组织事务支出

3.74

3.74

 

 

 

 

 

20133

宣传事务

1.10

1.10

 

 

 

 

 

2013399

其他宣传事务支出

1.10

1.10

 

 

 

 

 

207

文化旅游体育与传媒支出

2.50

2.50

 

 

 

 

 

20701

文化与旅游

2.50

2.50

 

 

 

 

 

2070104

图书馆

2.50

2.50

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

218.25

218.25

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

90.99

90.99

 

 

 

 

 

2080501

行政单位离退休

19.18

19.18

 

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

10.27

10.27

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

59.09

59.09

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

2.45

2.45

 

 

 

 

 

20808

抚恤

10.94

10.94

 

 

 

 

 

2080801

死亡抚恤

10.91

10.91

 

 

 

 

 

2080802

伤残抚恤

0.03

0.03

 

 

 

 

 

20821

特困人员救助供养

71.84

71.84

 

 

 

 

 

2082102

农村特困人员救助供养支出

71.84

71.84

 

 

 

 

 

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

44.49

44.49

 

 

 

 

 

2082201

移民补助

6.39

6.39

 

 

 

 

 

2082202

基础设施建设和经济发展

38.10

38.10

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

39.3

39.3

 

 

 

 

 

21004

公共卫生

2.24

2.24

 

 

 

 

 

2100410

突发公共卫生事件应急处理

2.24

2.24

 

 

 

 

 

21007

计划生育事务

6.60

6.60

 

 

 

 

 

2100799

其他计划生育事务支出

6.60

6.60

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

30.46

30.46

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

17.53

17.53

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

12.92

12.92

 

 

 

 

 

211

节能环保支出

261.76

261.76

 

 

 

 

 

21103

污染防治

99.98

99.98

 

 

 

 

 

2110399

其他污染防治支出

99.98

99.98

 

 

 

 

 

21104

自然生态保护

161.77

161.77

 

 

 

 

 

2110402

农村环境保护

161.77

161.77

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

2.5

2.5

 

 

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

2.50

2.50

 

 

 

 

 

2120199

其他城乡社区管理事务支出

2.50

2.50

 

 

 

 

 

213

农林水支出

439.34

439.34

 

 

 

 

 

21301

农业支出

171.13

171.13

 

 

 

 

 

2130104

事业运行

171.13

171.13

 

 

 

 

 

21302

林业和草原

25.39

25.39

 

 

 

 

 

2130205

森林资源培育

14.06

14.06

 

 

 

 

 

2130299

其他林业和草原支出

11.33

11.33

 

 

 

 

 

21303

水利

26.00

26.00

 

 

 

 

 

2130321

大中型水库移民后期扶持专项支出

26.00

26.00

 

 

 

 

 

21307

农村综合改革

216.82

216.82

 

 

 

 

 

2130701

对村级一事一议的补助

26.00

26.00

 

 

 

 

 

2130705

对村民委员会和党支部的补助

140.82

140.82

 

 

 

 

 

2130706

  对村集体经济组织的补助

50.00

50.00

 

 

 

 

 

221

住房补助支出

143.47

143.47

 

 

 

 

 

22101

保障性安居工程支出

111.14

111.14

 

 

 

 

 

2210105

农村危房改造

111.14

111.14

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

32.33

32.33

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

32.33

32.33

 

 

 

 

 

234

抗疫特别国债安排的支出

20.20

20.20

 

 

 

 

 

23402

抗疫相关支出

20.20

20.20

 

 

 

 

 

2340299

其他抗疫相关支出

20.20

20.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

支出决算表

 

公开03表

部门:                                           2020年度

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,509.62

618.69

890.93

 

 

 

201

一般公共服务支出

政府办公厅(室)及相关机构事务

  行政运行

  一般行政管理事务

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

 

382.31

266.28

116.02

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

377.47

266.28

111.18

 

 

 

2010301

行政运行

266.28

266.28

 

 

 

 

2010302

一般行政管理事务

0.50

 

0.50

 

 

 

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

110.68

 

110.68

 

 

 

20132

组织事务

3.74

 

3.74

 

 

 

2013299

其他组织事务支出

3.74

 

3.74

 

 

 

20133

宣传事务

1.10

 

1.10

 

 

 

2013399

其他宣传事务支出

1.10

 

1.10

 

 

 

207

文化旅游体育与传媒支出

2.50

 

2.50

 

 

 

20701

文化与旅游

2.50

 

2.50

 

 

 

2070104

图书馆

2.50

 

2.50

 

 

 

208

社会保障和就业支出

218.25

101.93

116.32

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

90.99

90.99

 

 

 

 

2080501

行政单位离退休

19.18

19.18

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

10.27

10.27

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

59.09

59.09

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

2.45

2.45

 

 

 

 

20808

抚恤

10.94

10.94

 

 

 

 

2080801

死亡抚恤

10.91

10.91

 

 

 

 

2080802

伤残抚恤

0.03

0.03

 

 

 

 

20821

特困人员救助供养

71.84

 

71.84

 

 

 

2082102

农村特困人员救助供养支出

71.84

 

71.84

 

 

 

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

44.49

 

44.49

 

 

 

2082201

移民补助

6.39

 

6.39

 

 

 

2082202

基础设施建设和经济发展

38.10

 

38.10

 

 

 

210

卫生健康支出

39.3

30.46

8.84

 

 

 

21004

公共卫生

2.24

 

2.24

 

 

 

2100410

突发公共卫生事件应急处理

2.24

 

2.24

 

 

 

21007

计划生育事务

6.60

 

6.60

 

 

 

2100799

其他计划生育事务支出

6.60

 

6.60

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

30.46

30.46

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

17.53

17.53

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

12.92

12.92

 

 

 

 

211

节能环保支出

261.76

 

261.76

 

 

 

21103

污染防治

99.98

 

99.98

 

 

 

2110399

其他污染防治支出

99.98

 

99.98

 

 

 

21104

自然生态保护

161.77

 

161.77

 

 

 

2110402

农村环境保护

161.77

 

161.77

 

 

 

212

城乡社区支出

2.5

2.5

 

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

2.50

2.50

 

 

 

 

2120199

其他城乡社区管理事务支出

2.50

2.50

 

 

 

 

213

农林水支出

439.34

185.19

254.15

 

 

 

21301

农业支出

171.13

171.13

 

 

 

 

2130104

事业运行

171.13

171.13

 

 

 

 

21302

林业和草原

25.39

25.39

 

 

 

 

2130205

森林资源培育

14.06

14.06

 

 

 

 

2130299

其他林业和草原支出

11.33

 

11.33

 

 

 

21303

水利

26.00

 

26.00

 

 

 

2130321

大中型水库移民后期扶持专项支出

26.00

 

26.00

 

 

 

21307

农村综合改革

216.82

 

216.82

 

 

 

2130701

对村级一事一议的补助

26.00

 

26.00

 

 

 

2130705

对村民委员会和党支部的补助

140.82

 

140.82

 

 

 

2130706

  对村集体经济组织的补助

50.00

 

50.00

 

 

 

221

住房补助支出

143.47

32.33

111.14

 

 

 

22101

保障性安居工程支出

111.14

 

111.14

 

 

 

2210105

农村危房改造

111.14

 

111.14

 

 

 

22102

住房改革支出

32.33

32.33

 

 

 

 

2210201

住房公积金

32.33

32.33

 

 

 

 

234

抗疫特别国债安排的支出

20.20

 

20.20

 

 

 

23402

抗疫相关支出

20.20

 

20.20

 

 

 

2340299

其他抗疫相关支出

20.20

 

20.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开04表

 

部门:                                             2020年度

单位:万元

 

    入

    出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

1,444.94

一、一般公共服务支出

33

382.31

382.31

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

64.69

二、外交支出

34

 

 

 

 

三、国有资本经营财政拨款

3

 

三、国防支出

35

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

36

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

37

 

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

38

 

 

 

 

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

39

2.50

2.50

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

40

218.25

173.77

44.49

 

 

9

 

九、卫生健康支出

41

39.30

39.30

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

42

261.76

261.76

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

43

2.50

2.50

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

44

439.34

439.34

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

45

 

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

46

 

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

47

 

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

48

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

49

 

 

 

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

50

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

51

143.47

143.47

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

52

 

 

 

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

53

 

 

 

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

 

 

 

 

 

23

 

二十三、其他支出

55

 

 

 

 

 

24

 

二十四、债务还本支出

56

 

 

 

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

57

 

 

 

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

20.20

 

20.20

 

本年收入合计

27

1,509.62

本年支出合计

59

1,509.62

1,444.94

64.69

 

年初财政拨款结转和结余

28

 

年末财政拨款结转和结余

60

 

 

 

 

  一般公共预算财政拨款

29

 

 

61

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

30

 

 

62

 

 

 

 

  国有资本经营预算财政拨款

31

 

 

63

 

 

 

 

总计

32

1,509.62

总计

64

1,509.62

1,444.94

64.69

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

公开05表

部门:                                           2020年度                                      单位:万元

                                                单位:万元

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1,444.94

618.69

826.25

201

一般公共服务支出

政府办公厅(室)及相关机构事务

  行政运行

  一般行政管理事务

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

 

382.31

266.28

116.02

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

377.47

266.28

111.18

2010301

行政运行

266.28

266.28

 

2010302

一般行政管理事务

0.50

 

0.50

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

110.68

 

110.68

20132

组织事务

3.74

 

3.74

2013299

其他组织事务支出

3.74

 

3.74

20133

宣传事务

1.10

 

1.10

2013399

其他宣传事务支出

1.10

 

1.10

207

文化旅游体育与传媒支出

2.50

 

2.50

20701

文化与旅游

2.50

 

2.50

2070104

图书馆

2.50

 

2.50

208

社会保障和就业支出

173.77

101.93

71.84

 

20805

行政事业单位养老支出

90.99

90.99

 

2080501

行政单位离退休

19.18

19.18

 

2080502

事业单位离退休

10.27

10.27

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

59.09

59.09

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

2.45

2.45

 

20808

抚恤

10.94

10.94

 

2080801

死亡抚恤

10.91

10.91

 

2080802

伤残抚恤

0.03

0.03

 

20821

特困人员救助供养

71.84

 

71.84

2082102

农村特困人员救助供养支出

71.84

 

71.84

210

卫生健康支出

39.3

30.46

8.84

21004

公共卫生

2.24

 

2.24

2100410

突发公共卫生事件应急处理

2.24

 

2.24

21007

计划生育事务

6.60

 

6.60

2100799

其他计划生育事务支出

6.60

 

6.60

21011

行政事业单位医疗

30.46

30.46

 

2101101

行政单位医疗

17.53

17.53

 

2101102

事业单位医疗

12.92

12.92

 

211

节能环保支出

261.76

 

261.76

21103

污染防治

99.98

 

99.98

2110399

其他污染防治支出

99.98

 

99.98

21104

自然生态保护

161.77

 

161.77

2110402

农村环境保护

161.77

 

161.77

212

城乡社区支出

2.5

2.5

 

21201

城乡社区管理事务

2.50

2.50

 

2120199

其他城乡社区管理事务支出

2.50

2.50

 

213

农林水支出

439.34

185.19

254.15

21301

农业支出

171.13

171.13

 

2130104

事业运行

171.13

171.13

 

21302

林业和草原

25.39

14.06

11.33

2130205

森林资源培育

14.06

14.06

 

2130299

其他林业和草原支出

11.33

 

11.33

21303

水利

26.00

 

26.00

2130321

大中型水库移民后期扶持专项支出

26.00

 

26.00

21307

农村综合改革

216.82

 

216.82

2130701

对村级一事一议的补助

26.00

 

26.00

2130705

对村民委员会和党支部的补助

140.82

 

140.82

2130706

  对村集体经济组织的补助

50.00

 

50.00

221

住房补助支出

143.47

32.33

111.14

22101

保障性安居工程支出

111.14

 

111.14

2210105

农村危房改造

111.14

 

111.14

22102

住房改革支出

32.33

32.33

 

2210201

住房公积金

32.33

32.33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:                                            2020年度

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

465.11

302

商品和服务支出

106.39

307

债务利息及费用支出

 

30101

  基本工资

169.47

30201

  办公费

31.72

30701

  国内债务付息

 

30102

  津贴补贴

151.67

30202

  印刷费

2.85

30702

  国外债务付息

 

30103

  奖金

19.63

30203

  咨询费

 

310

资本性支出

 

30106

  伙食补助费

 

30204

  手续费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

30107

  绩效工资

 

30205

  水费

 

31002

  办公设备购置

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

59.09

30206

  电费

3.69

31003

  专用设备购置

 

30109

  职业年金缴费

2.45

30207

  邮电费

0.12

31005

  基础设施建设

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

30.46

30208

  取暖费

10.03

31006

  大型修缮

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 

30209

  物业管理费

14.06

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30112

  其他社会保障缴费

 

30211

  差旅费

1.97

31008

  物资储备

 

30113

  住房公积金

32.33

30212

  因公出国(境)费用

 

31009

  土地补偿

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

4.02

31010

  安置补助

 

30199

  其他工资福利支出

 

30214

  租赁费

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

303

对个人和家庭的补助

47.20

30215

  会议费

 

31012

  拆迁补偿

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

0.50

31013

  公务用车购置

 

30302

  退休费

29.45

30217

  公务接待费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

2.00

31021

  文物和陈列品购置

 

30304

  抚恤金

10.94

30224

  被装购置费

 

31022

  无形资产购置

 

30305

  生活补助

3.99

30225

  专用燃料费

 

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

2.95

399

其他支出

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

 

39906

  赠与

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

0.76

39907

  国家赔偿费用支出

 

30309

  奖励金

0.60

30229

  福利费

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

10.00

39999

  其他支出

 

30311

  代缴社会保险费

 

30239

  其他交通费用

14.73

 

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

2.22

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

7.00

 

 

 

人员经费合计

512.30

公用经费合计

106.39

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

公开07表

部门:                                          2020年度

  

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

10.00

 

10.00

 

10.00

 

10.00

 

10.00

 

10.00

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

特别注意:如果单位此表无数据,请务必在此表下方备注说明:

—说明:(单位名称)2020年度无“三公”经费支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

公开08表

部门:                                         2020年度

单位:万元

项目

年初

结转和结余

本年收入

本年支出

年末

结转和结余

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

64.69

64.69

 

64.69

 

208

社会保障和就业支出

 

44.49

44.49

 

44.49

 

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

 

44.49

44.49

 

44.49

 

2082201

移民补助

 

6.39

6.39

 

6.39

 

2082202

基础设施建设和经济发展

 

38.10

38.10

 

38.10

 

234

抗疫特别国债安排的支出

 

20.20

20.20

 

20.20

 

23402

抗疫相关支出

 

20.20

20.20

 

20.20

 

2340299

其他抗疫相关支出

 

20.20

20.20

 

20.20

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开09表

部门:                                        2020年度

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

 

—说明:五大连池市团结镇人民政府2020年度没有国有资本经营预算收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2020部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

五大连池市团结镇人民政府2020年度部门决算收、支总计1509.62万元,其中:本年收入1509.62万元,使用非财政拨款结余0万元,年初结转和结余 0 万元;本年支出  1509.62万元,结余分配 0万元,年末结转和结余 0 万元。2020年度部门决算收、支总计与2019年相比,增加689.87  万元,同比增长84.16  %。原因是农村基础设施建设、退休人员纳入社保开资。

(一)2020年度本年收入1509.62万元,其中:一般公共预算财政拨款1444.94  万元,占95.72 %;政府性基金预算财政拨款 64.69 万元,占 4.28 %;国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,占%;事业收入 万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(二)2020年度使用非财政拨款结余 0万元。

(三)2020年初结转和结余万元,其中:基本支出结转0万元,占 0%;项目支出结转和结余 0 万元,占0%。

(四)2020年度本年支出 1509.62万元。

按照支出性质分类:基本支出 618.69万元,占40.98 %项目支出 890.93万元,占59.02%。

按照支出功能分类:一般公共服务(类)支出382.31万元,占25.32%;文化旅游体育与传媒(类)支出2.50万元,占0.17%;社会保障和就业(类)支出218.25万元,占14.46%;卫生健康支出(类)支出39.30万元,占2.60%;节能环保(类)支出261.76万元,占17.34%;城乡社区(类)2.50万元,占0.17%;农林水(类)支出439.34万元,占29.10%;住房保障(类)支出143.47万元,占9.50%;抗疫特别国债安排的(类)支出20.20万元,占1.34%。

(五)2020年末结转和结余万元,其中:基本支出结转万元,占0%;项目支出结转和结余 0万元,占0 %。

二、财政拨款收入支出情况说明

五大连池市团结镇人民政府2020年度财政拨款收、支总计1509.62万元,其中:本年收入 1509.62万元,年初财政拨款结转和结余 0万元。本年支出1509.62万元,年末财政拨款结转和结余0万元。2020年度财政拨款收入总计与2019年相比,增加689.87  万元,同比增长84.16  %。原因是农村基础设施建设、退休人员纳入社保开资。

(一)2020年度财政拨款本年收入 1509.62万元,其中:一般公共预算财政拨款1444.94万元,占95.72%;政府性基金预算财政拨款64.69万元,占4.28 %;国有资本经营预算财政拨款 0 万元,占0%

(二)2020年末财政拨款结转和结余万元,其中:基本支出结转万元,占0%;项目支出结转和结余0万元,占0%。

(三)2020年度财政拨款本年支出1509.62万元,年初预算为715.65万元,完成年初预算的210.94%。

按照支出性质分类:基本支出618.69万元,占总支出40.98%;项目支出890.93万元,占总支出59.02%。

按照支出功能分类:一般公共服务(类)政府办公厅(室)(款)行政运行(项)支出266.28万元,占总支出17.64%,年初预算为264.81万元,完成年初预算的100.56%。决算数大于预算数的主要原因是工资增加;一般公共服务(类)政府办公厅(室)(款)一般行政管理事务(项)支出0.50万元,占总支出0.03%,年初预算为0.50万元,完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行;一般公共服务(类)政府办公厅(室)(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)支出100.68万元,占总支出6.67%,年初预算为0万元。决算数大于预算数的主要原因是加强国有土地承包费管理,增加基础设施建设;一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务(项)支出3.74万元,占总支出0.25%,年初预算为0万元,决算数大于预算数的主要原因是今年新增组织建设项目;一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务(项)支出1.10万元,占总支出0.07%,年初预算为0万元,决算数大于预算数的主要原因是今年新增宣传事务支出项目;文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆支出2.50万元,占总支出0.17%,年初预算为0万元,决算数大于预算数的主要原因是今年新增图书馆建设项目;社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出19.18万元,占总支出1.27%,年初预算为18.68万元,完成年初预算的102.68%。决算数大于预算数的主要原因是退休工资标准的提高;社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出10.27万元,占总支出0.68%,年初预算为7.68万元,完成年初预算的133.72%。决算数大于预算数的主要原因是事业退休人员退休工资标准的提高;社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出59.09万元,占总支出3.91%,年初预算为34.97万元,完成年初预算的168.97%。决算数大于预算数的主要原因是缴纳养老保险人员增加;社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费(项)支出2.45万元,占总支出0.16%,年初预算为0万元,决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴费管理模式变革,由认缴变成实缴;社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)支出10.91万元,占总支出0.72%,年初预算为0万元,决算数大于预算数的主要原因是新增死亡职工;社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)支出0.03万元,占总支出0.01%,年初预算为0万元,决算数大于预算数的主要原因是伤残抚恤调整功能科目;社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养(项)支出71.84万元,占总支出4.76%,年初预算为0万元,决算数大于预算数的主要原因是农村特困人员救助供养支出调整科目;卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)支出2.24万元,占总支出0.15%,年初预算为0万元,决算数大于预算数的主要原因是突发公共卫生事件增加;计划生育事务(款)其他计划生育事务(项)支出6.60万元,占总支出0.44%,年初预算为0万元,决算数大于预算数的主要原因是其他计划生育事务支出今年调整科目;卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出17.53万元,占总支出1.16%,年初预算为14.51万元,完成年初预算的120.81%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加及退休人员提高标准;卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出12.92万元,占总支出0.86%,年初预算为8.53万元,完成年初预算的151.47%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加及退休人员提高标准;节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出99.98万元,占总支出6.62%,年初预算为0万元,决算数大于预算数的主要原因是增加基础设施建设;自然生态保护(款)农村环境保护(项)支出161.77万元,占总支出10.72%,年初预算为44.65万元,完成年初预算的362.31%。决算数大于预算数的主要原因是增加基础设施建设;城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务(项)支出2.50万元,占总支出0.17%,年初预算为2.50万元,完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行;农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)支出171.13万元,占总支出11.34%,年初预算为129.37万元,完成年初预算的132.28%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加及工资标准提高;农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)支出14.06万元,占0.93%,年初预算为22.25万元,完成年初预算的63.19%。决算数小于预算数的主要原因是减少了造林面积;农业农村(类)林业和草原(款)其他林业和草原(项)支出11.33万元,占总支出0.75%,年初预算为0 万元,决算数大于预算数的主要原因是今年新增其他林业和草原支出项目;农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项(项)支出26.00万元,占总支出1.72%,年初预算为0万元,决算数大于预算数的主要原因是今年新增道路硬化项目支出;农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)支出26.00万元,占总支出1.72%,年初预算为0万元,决算数大于预算数的主要原因是今年新增对村级一事一议项目支出;农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和党支部的补助(项)支出140.82万元,占总支出9.33%,年初预算为135.63万元,完成年初预算的103.83%;决算数大于预算数的主要原因是村干部工资标准提高;农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)支出50.00万元,占总支出3.31%,年初预算为0万元,决算数大于预算数的主要原因增加村级基础设施建设。住房保障区支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)支出111.14万元,占总支出7.36%,年初预算为0万元,决算数大于预算数的主要原因是农村危房改造支出科目调整;住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出32.33万元,占总支出2.14%,年初预算为31.57万元,完成年初预算的102.41%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员及工资标准都增加了。

三、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

五大连池市团结镇人民政府2020年度财政拨款基本支出618.69万元,其中:人员经费512.30万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金;公用经费106.39万元,主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用燃料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

五大连池市团结镇人民政府2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入64.69万元,年初结转和结余0万元。本年支出64.69万元,年末结转和结余0万元。2020年度政府性基金预算财政拨款收入与2019年相比,增加52.03万元,同比增长410.98%。原因是大中型水库移民后期扶持工程项目增加,其他相关抗役支出增加。

(一)2020年末政府性基金预算财政拨款结转和结余0 万元,其中:基本支出结转0万元,占0.00%;项目支出结转和结余0万元,占0.00%。

(二)2020年度政府性基金预算财政拨款支出64.69万元。年初预算为0万元。完成年初预算的100.00%。

按照支出性质分类:基本支出0万元,占0.00 %。项目支出64.69万元,占100.00%。

按照支出功能分类:社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项)支出6.39万元,占总支出9.88%,年初预算为0万元,完成年初预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因是今年移民补助项目科目调整;社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展(项)支出38.1万元,占总支出58.90%,年初预算为0万元,完成年初预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因是今年新增基础设施建设和经济发展科目;抗疫特别国债安排的支出(类)抗疫相关支出(款)其他抗疫相关(项)支出20.20万元,占总支出31.23%,年初预算为0万元,完成年初预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因是今年新增其他相关抗役支出。

五、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

五大连池市团结镇人民政府2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

五大连池市团结镇人民政府认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,2020年度“三公”经费财政拨款支出 10.00 万元,比2019年减少12.68万元,下降126.80 %年初预算为10.00万元,完成年初预算的100.00%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)支出 0万元,与年初预算数比减少0万元,下降0 %。与上年决算比减少0万元,下降0 %,变化的主要原因是2020年度本单位无因公出国(境)支出。因公出国(境)团组数0个,人次数0 人,与上年决算比减少团组数0个、人次数 0人, 变化的主要原因是2020年度本单位无因公出国(境)支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 10.00万元,与年初预算数比减少0 万元,下降0 %。与上年决算比减少12.68  万元,下降126.80 %,变化的主要原因是2020年无公务用车购置。其中:公务用车购置支出0 万元,比2019年减少12.68万元,下降126.80 %变化的主要原因是2020年无公务用车购置;公务用车运行支出10.00万元,比2019年减少0万元,下降0 %,变化的主要原因是没有新增公车运行维护费。公务用车购置辆,公务用车保有2辆。

3.公务接待费支出0万元,与年初预算数比减少0万元,下降0%。与上年决算比减少0万元,下降0 %,变化的主要原因是2020年度本单位无公务接待费支出。其中:国内公务接待批次,接待人,与上年决算比减少0批次、0  人,变化的主要原因是2020年度本单位无公务接待费支出。

七、机关运行经费支出情况说明

五大连池市团结镇人民政府2020年度机关运行经费支出 106.39 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接),2019年度减少47.13万元,降低30.70 %。主要原因是:落实过紧日子要求压减一般性支出,其中:差旅费2.27万元,维修(护)费13万元,专用材料费11.62万元,劳务费20.24万元

八、国有资产占用情况说明

截至202012月31日,五大连池市团结镇人民政府共有车辆辆,其中:领导干部用车 2 辆、机要通信用车  0辆、应急保障用车0  辆、执法执勤用车0  、特种专业技术用车、离退休干部用车0  辆、其他用车 2 辆,其他用车主要是垃圾装运车;单50万元(含)以上的通用设备 0 (台、套),单100万元(含)以上的专用设备0  (台、套)。

九、政府采购支出情况说明

五大连池市团结镇人民政府2020年度无政府采购支出。

、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求,我单位对2020年度5万元及以上项目(含一般公共预算、政府投资基金、政府和社会资本合作(PPP)、政府釆购、政府购买服务、政府债务项目)支出开展了绩效自评价工作,其中,自评价项目 1 个,涉及一般公共预算支出 20.70 万元,占我单位预算项目支出总额的 2.51 %。

(二)绩效自评价结果情况。

我单位自评价项目 1 个,项目全年预算数合计20.70 万元,执行数合计 20.70 万元,完成预算的 100 %,绩效自评价平均得分 96 分。

团结镇永安村路灯项目主要产出和效果:通过实施此项目,提高了农村整体规划水平,进一步提升基础实施工程,改善农村人居环境,提高农民幸福指数,群众比较满意。

发现的问题及原因:路灯后期管护不到位的现象。

下一步改进措施:加大宣传力度,提高村民素质,对破坏路灯及附属设施的行为进行劝诫一。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入指财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

使用非财政拨款结余指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金或项目已完成等产生的结余资金。

、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金或项目已完成等产生的结余资金。

十一、政府性基金预算财政拨款:是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的,专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

十二、一般公共预算财政拨款“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。

(一)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(二)公务用车购置及运行费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。   

(三)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

、机关运行经费:反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等利费等。

、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位包括(实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

二十、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

二十一、国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项):反映用于兵役征集等方面的支出。

二十二、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

二十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

二十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

二十六、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十七、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

二十八、社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养(项):反映农村特困人员救助供养支出。

二十九、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):反映基本公共卫生服务支出。

三十、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):反映计划生育服务支出。

三十一、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

三十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

三十四、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括:农村环境综合整治,如生活垃圾、污水处理,农村饮用水源地监测与保护等;小城镇环境保护,如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设,环境优美乡镇及生态创建等;农用化学品(化肥、农药、农膜等)污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治;农产品产地环境监测与监管,有机食品基地建设与管理,秸秆等农业废物综合利用;农村环境保护能力建设、宣传、试点示范等。

三十五、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

三十六、农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

三十七、农林水支出(类)农业(款)农村道路建设(项):反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

三十八、农林水支出(类)林业和草原(款)森林培育(项):反映育苗(种)、造林、抚育、生物质能源建设以外及义务植树,生物措施治理水土流失等支出。

三十九、农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项):反映除上述项目以外其他用于林业方面的支出。

四十、农林水支出(类)水利(款)防汛(项):反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护,防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护,防汛值班、水清报讯、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等),汛期调用民工及劳动保护,水利设施灾后重建,退田还胡,蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持,防汛视频会商,应急度汛,山洪灾害防治等。

四十一、农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项):反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出,包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

四十二、农林水支出(类)水利(款)农村人畜饮水(项):反映用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

四十三、农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项):反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

四十四、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):反映各级财政对村民委员会和党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

四十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四十六绩效评价根据设定的绩效的绩效目标,运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对预算资金的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观公正的评价,形成评价结果的过程。

四十七项目绩效自评:预算单位根据申请预算资金时同步申报的,经财政部门审批确定的绩效目标,对本单位实施项目使用财政资金所实现的产出和效果开展年度评价,客观反映本项目绩效水平。

四十八部门评价:主管部门对下设独立核算的机构实施的项目开展的评价。

 

 

附表:团结镇永安村路灯项目支出绩效评价报告

 

一、基本情况

(一)项目概况。根据黑龙江省财政厅黑财指农【2020】292号,2020年农村公益事业财政奖补和美丽乡村建设的要求,团结镇政府在永安村实施美丽乡村建设项目安装路灯100盏。共需要资金20.7万元。

(二)项目绩效目标。安装路灯110盏,通过本项目的建设,提高农村整体规划水平,进一步提升基础实施工程,改善农村人居环境,提高农民幸福指数。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。为了评价团结镇永安村安装路灯项目的绩效目标完成情况,开展此次评价。绩效评价的对象为团结镇永安村安装路灯项目。绩效评价的范围主要包括项目的产出指标、效益指标和满意度指标。

(二)1绩效评价原则:

(1)科学规范原则。注重财政支出的经济性,严格执行规定的程序,采用定量与定性分析相结合的方法,科学准确地确定评价结果。

(2)公正公开原则。符合真实、客观、公正的要求,实事求是、公平合理地评价财政支出的绩效情况。

(3)统一领导原则。绩效评价工作由镇政府统一领导,镇政府财务部门组织实施。

(4)绩效相关原则。针对具体支出及产出绩效进行,清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2评价指标体系(附表说明)




一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

产出指标

数量指标

路灯

110盏

 

 

 

 

质量指标

项目验收合格率

100%

预算完成率

100%

预算调整率

0

时效指标

资金到位率

100%

资金到位时限

12月30前

项目完成率

100%

成本指标

路灯

1824.5元/盏

 

 

 

 

效益指标

经济效益

指标

 

 

 

 

 

 

社会效益

指标

人居环境

改善农村人居环境,提高农民幸福指数

资金使用重大违纪问题

 

 

生态效益

指标

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

项目使用年限

7年

指标2:

 

……

 

满意度

指标

服务对象满意度指标

群众满意度

95%

受益群众人数

500人

 

 

 

3评价方法。

目标比较法:通过实地检查与绩效目标进行对比,得出人居环境指标、资金使用重大违纪问题指标及项目使用年限指标。

公众评判法:通过与村民了解情况,得出村民满意度指标和受益群众人数指标。

4、评价标准。

按照计划标准对项目绩效目标的完成情况进行评价。

 

(三)绩效评价工作过程。

一是实地考查,检查路灯基座及灯杆的安装是否符合标准;二是与村民交流,对安装路灯项目是否满意。

 

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

项目支出绩效自评表

   2020年度)

项目名称

团结镇永安村路灯建设项目

主管部门

五大连池市团结镇人民政府

实施单位

五大连池市团结镇人民政府

项目资金
(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

20.7

20.7

20.7

10

100%

10

其中:当年财政拨款

20.7

20.7

20.7

100%

      上年结转资金

 

 

 

 

  其他资金

 

 

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

为了提高农村整体规划水平,进一步提升基础实施工程,改善农村人居环境,提高农民幸福指数,经征求广大党员群众和上级有关部门意见,在永安村中央街段安装110盏路灯

提高农村整体规划水平,进一步提升基础实施工程,改善农村人居环境,提高农民幸福指数,在永安村中央街段安装110盏路灯




一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

路灯

110盏

110盏

15

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

项目验收合格率

100%

100%

10

10

 

预算完成率

100%

100%

5

5

 

 

预算调整率

0

0

5

5

 

时效指标

资金到位率

100%

100%

5

5

 

资金到位时限

12月30前

12月4日

5

5

 

项目完成率

100%

100%

5

5

 

成本指标

路灯

1824.5元/盏

1824.5元/盏

15

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

效益指标

经济效益

指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益

指标

人居环境

改善农村人居环境,提高农民幸福指数

改善农村人居环境,提高农民幸福指数

5

3

 

资金使用重大违纪问题

5

5

 

 

 

 

 

 

 

生态效益

指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

项目使用年限

7年

7年

5

5

 

指标2:

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

满意度

指标

服务对象满意度指标

群众满意度

95%

100%

5

4

 

受益群众人数

500人

500人

5

4

 

 

 

 

 

 

 

总分

100

96

 

通过实施绩效评价,认为此项目覆盖永安村中央街路段,安装效果较好,达成了年度目标,总得分96分,等级为优。

 

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。

通过查阅项目相关批文,认为此项目立项规范,绩效指标合理明确,全部项目资金20.7万元到位及时。

(二)项目过程情况。

项目严格按照黑龙江省财政厅黑财指农【2020】292号,2020年农村公益事业财政奖补和美丽乡村建设的要求执行,质量可控,项目资金管理严格按照预算及财务规定执行,依据领导审批后划拨发放,程序严格,责任明确。

(三)项目产出情况。

安装路灯110盏,解决了部分村民夜晚出行照明问题。

 

(四)项目效益情况。

通过实施此项目,提高了农村整体规划水平,进一步提升基础实施工程,改善农村人居环境,提高农民幸福指数,群众比较满意。

 

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

村屯主要负责人对路灯的后期管护加大检查力度,促进了树木管护的及时性。存在的问题是依然存在路灯后期管护不到位的现象。原因是宣传不够,思想教育工作还不到位,管护意识需要提高。

六、有关建议

加大宣传力度,提高村民素质,对破坏路灯及附属设施的行为进行劝诫。

七、其他需要说明的问题

上述名词解释,从第一项到第十项,可删除。从第十起,各部门要根据部门决算表中涉及的功能分类支出科目进行解释,务必要按照本部门决算表中实际填列的支出功能分类科目填列名词解释,具体参照《2020年政府收支分类科目》功能科目类、款、项和说明进行解释。

(编辑:wdlctjz)