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【重点工作】团结镇人民政府2019年度部门决算信息及有关情况说明

更新时间:2020-08-17 10:50:06点击次数:



五大连池市团结镇人民政府2019年度部门决算信息及有关情况说明

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)制定实施本地经济发展规划,指导农村经济发展,推进农业结构调整,大力发展非公有制经济,发展现代农业和二、三产业,促进农民增收。

(二)制定实施本地社会发展规划,负责抓好义务教育、人口和计划生育、耕地保护、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障和新型合作医疗实施等工作。配合上级行政执法部门做好相关的行政执法工作。

(三)加强农村精神文明建设,促进农村社会事业发展。加强对乡镇财政、村级财务和集体资产的监督管理,建立健全减轻农民负担的监督管理机制,完善区域性、突发性事件的处置工作机制。

(四)加强乡村基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设,发展农村社会公共事业和集体公益事业,组织引导农村劳动力转移和就业,加强农村社会化服务体系建设,鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。

(五)按照计划组织本级财政收入和 地方税的征收,完成国家财政计划,管好财政资金,增强财政实力

(六)完成上级交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责,五大连池市团结镇人民政府内设6个职能科室,包括:党群工作办公室、政府工作办公室、农村经济技术服务中心、公共服务中心、畜牧兽医服务中心,综合文化站。核定编制51名。

(一)党群办公室:1、负责指导各支部抓好思想、组织、作风建设,认真组织实施对党员和领导干部的监督。2、负责镇党委文件起草与审核。收文的分阅、批办与催办;负责镇党委领导同志文件、资料的管理、传阅和选用,文件的保密与清理,文书的归档立卷,印鉴的管理。3、负责镇党委会的组织和服务及会议记录工作,负责会议精神的贯彻落实。4、负责镇各个时期主要工作的信息反馈和综合,及时向市委、市政府报告有关情况。5、负责对党员进行教育,受理党员的控告和申诉。6、负责镇后备干部的培训教育。7、负责指导镇基层组织建设,发展新党员及党员和积极分子队伍的管理和教育。8、负责对外宣传及本镇的精神文明建设和文明单位创建工作,扩大本镇实施监督管理。9、组织开展社会公益活动和文化宣传活动,并对社会宣传活动和文艺工作实施监督管理。10、抓好本镇的社会治安综合治理和社会政治稳定工作。11、了解掌握本镇青年的思想、工作、学习、生活情况,调查研究青年工作中存在的问题,向上级团委反映并提出解决问题的意见和建议。12、对本镇的青年进行爱国主义和思想道德教育,积极倡导社会新风尚。13、维护青少年的合法权益,加强“两法一例”的贯彻普及,努力营造适合青少年健康成长的社会环境。14、搞好镇村团组织建设,培养团的干部积极向党委和政府有关部门输送合格的青年干部。15、指导妇女参加活动,增强“自尊、自信、自强、自主”精神,开展“三八红旗手”和“五好文明家庭”文明建设活动,提高妇女素质。维护妇女儿童的合法权益。16、做好离退休干部的思想工作,认真做好老干部的政治和生活待遇的落实工作,接待和处理离退休人员的来信来访、政策解答工作,组织老干部开展好各项活动。17、负责本镇民兵“三落实”、基层民兵连正规化建设和征兵工作。18、认真贯彻落实好上级党委交办的其他工作任务。

(二)政府办公室:1、负责本镇农业、畜牧和农村情况材料的收集、综合,编制有关文件,起草和上报有关材料,做好相关会议记录。2、负责机关财务登记、保管、维修、安全和卫生等相关工作,做好文件收发、登记等工作。3、抓好信访工作。接待、受理群众的来信来访工作,镇有关部门交办的来信来访案件,向上级提供信访信息、反映信访情况,处理上级交办的信访问题,负责人们建议的征集和上报工作。4、收集掌握本镇社会治安综合治理情况,指导、协调公安、司法的部门工作,了解、掌握本镇重点人口情况,并及时上报,督促综合治理各项措施的落实,推广本镇综治工作先进典型经验,弘扬见义勇为先进人物事迹。5、负责扶贫救灾、优抚安置工作,负责五保户供养工作,抓好基层政权建设工作,搞好本镇地域和行政区划工作,协助上级抓好本镇低保、殡葬及有劳动能力的残疾人员就业等工作。6、协助教育部门抓好本镇的教育工作,负责全镇文化宣传工作,协助卫生主管部门抓好本镇范围的卫生防疫、妇幼保健、合作医疗、医疗救助工作,负责科学技术普及实施工作及农民使用技术培训工作,负责科技示范户和推广技术工作。7、协助林业主管部门贯彻落实林业法规政策,保护和开发森林资源,促进镇绿化并做好野生动植物保护工作。8、负责收集、整理、汇总、积累、保管各项统计资料,按时完成报表任务,对计划的执行情况及经济效益进行统计分析和监督。9、负责本镇计划生育政策的宣传、统计工作及协会建设,负责本镇的人口管理工作。10、负责本镇机关事业单位人员的吸收录用、调配、培训、职称、人才、机构编制、考核、奖励、工资、福利以及退休等管理、申报工作,农村社会保障工作,贯彻执行《劳动法》,促进劳动就业工作。11、负责全镇劳动力的培训、转移及维权工作,负责用工信息的收集和发布工作,负责劳动力资料的采集、汇总、建档、报表工作。12、拟定乡(镇)村、屯建设规划,负责房屋用地建设规划管理工作,协助上级部门搞好本镇环境保护工作。13、认真贯彻落实好上级政府交办的其他工作任务。

(三)农村经济技术服务中心:负责本镇农业技术培训,提供农业技术、信息服务,对确定推广的农业技术进行试验、示范,指导群众科技组织和农民科技人员的农业技术推广活动,负责病虫害的监测及上报,协同相关部门对农业生态环境和农产品的污染状况进行监测,负责农机化技术体系建设,新技术引进试验、示范,提供农机技术信息服务,组织农机技术人员的专业培训,负责本镇农田水利工程建设,负责水土流失监测和治理,负责水产养殖方面的建设指导,新技术、新品种的引进,鱼病防治等工作,防治土地承包合同管理,纠纷调解与仲裁、土地承包经营权流转指导,负责集体资产所有权登记,债权债务管理,规范管理农民专业合作经济组织等工作。

(四)公共服务中心:承担农村居民最低生活保障相关服务工作,承担五保户的供养服务工作,承担农村医疗救助服务工作,承担低收入家庭认定和临时救助服务工作,承担住房、取暖、教育、就业等专项救助工作,承担待遇和解决住房困难等服务工作,承担救济救灾中的事务性工作,承担指导孤残儿童监护,承担农业生产保险宣传普及工作。

(五)畜牧兽医服务中心:贯彻执行畜牧兽医工作的法规政策,负责技术推广、良种推广、畜牧业资源保护,负责畜牧业执法监督。负责畜禽疾病防治等工作。

(六)综合文化站:提供公共文化服务,指导基层文化工作和协助管理农村文化市场,负责本镇的宣传教育、文化娱乐、科普培训,信息服务,体育健身等各类公共文化活动。

三、部门决算编报范围和人员情况

2019年纳入部门预算编制范围的单位有:行政单位:政府办、党群办;事业单位:农服中心、畜牧中心、公共服务中心、文化站。2019年末机构实有人数 63人,其中:在职人员38 人,退休人员 25人。





















第二部分 2019年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01

部门:五大连池市团结镇人民政府

单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

807.09

一、一般公共服务支出

30

332.72

二、政府性基金预算财政拨款收

2

12.66

二、外交支出

31

三、上级补助收入

3

三、国防支出

32

四、事业收入

4

四、公共安全支出

33

五、经营收入

5

五、教育支出

34

六、附属单位上缴收入

6

六、科学技术支出

35

七、其他收入

7

七、文化体育与传媒支出

36

8

八、社会保障和就业支出

37

140.28

9

九、卫生健康支出

38

82.30

10

十、节能环保支出

39

20.00

11

十一、城乡社区支出

40

20.23

12

十二、农林水支出

41

197.57

13

十三、交通运输支出

42

14

十四、资源勘探信息等支出

43

15

十五、商业服务业等支出

44

16

十六、金融支出

45

17

十七、援助其他地区支出

46

18

十八、自然资源海洋气象等支出

47

19

十九、住房保障支出

48

26.66

20

二十、粮油物资储备支出

49

21

二十一、灾害防治及应急管理支

50

22

二十二、其他支出

51

23

52

本年收入合计

24

819.75

本年支出合计

53

819.75

25

54

用事业基金弥补收支差额

26

结余分配

55

年初结转和结余

27

年末结转和结余

56

28

57

总计

29

819.75

总计

58

819.75

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02

部门:五大连池市团结镇人民政府 单位:万元 单位:万元

2018年度

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

819.75

819.75

201

一般公共服务支出

332.72

332.72

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

331.64

331.64

2010301

行政运行

257.95

257.95

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

73.69

73.69

20133

宣传事务

其他宣传事务支出

1.08

1.08

2013399

其他宣传事务支出

1.08

1.08

208

社会保障和就业支出

140.28 140.28

140.28

20805

行政事业单位离退休

66.26

66.26

2080504

2080504

080505

未归口管理的行政单位离退休

17.37

17.37

2080505

机关事业单位基本养老老保险缴费支出

40.45

40.45

2080599

其他行政事业单位离退休支出

8.44

8.44

20808

抚恤

4.04

4.04

2080801

死亡抚恤

4.01

4.01

2080802

伤残抚恤

0.03

0.03

20821

特困人员救助供养

69.97

69.97

2082102

农村特困人员救助供养供养支出

69.97

69.97

210

卫生健康支出

82.30

82.30

21004

公共卫生

1.19

1.19

2100408

基本公共卫生服务

1.19

1.19

21007

计划生育事务

58.08

58.08

2100717

计划生育服务

7.27

7.27

2100799

其他计划生育事务支出

50.81

50.81

21011

行政事业单位医疗

23.03

23.03

2101101

行政单位医疗

15.05

15.05

2101102

事业单位医疗

7.98

7.98

211

节能环保支出

20.00

20.00

21104

自然生态保护

20.00

20.00

2110402

农村环境保护

20.00

20.00

212

城乡社区支出

20.23

20.23

21201

城乡社区管理事务

5.57

5.57

2120199

其他城乡社区管理事务支出

5.57

5.57

21203

城乡社区公共设施

2.00

2.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

2.00

2.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

12.66

12.66

2120805

补助被征地农民支出

12.66

12.66

213

农林水支出

197.57

197.57

21301

2130104

21302

2130205

2130299

农业

111.41

111.41

2130104

事业运行

111.41

111.41

21302

林业和草原

15.05

15.05

2130205

森林培育

11.12

11.12

2130299

其他林业和草原支出

3.93

3.93

21303

水利

18.30

18.30

2130310

水土保持

10.68

10.68

2130321

大中型水库移民后期扶持专项支出

7.62

7.62

21307

农村综合改革

52.80

52.80

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

52.80

52.80

221

住房保障支出

26.66

26.66

22102

住房改革支出

26.66

26.66

2210201

住房公积金

26.66

26.66

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03

部门:五大连池市团结镇人民政府

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

819.75

575.82

243.93

201

一般公共服务支出

332.72

307.71

307.71

257.95

49.76

25.01

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

331.64

307.71

23.93

2010301

行政运行

257.95

257.95

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

73.69

49.76

23.93

20133

宣传事务

1.08

1.08

2013399

2013399

2013399

2013399

其他宣传事务支出

1.08

1.08

208

社会保障和就业支出

140.28

70.31

69.97

20805

行政事业单位离退休

66.26

66.26

2080504

未归口管理的行政单位离退休

17.37

17.37

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

40.45

40.45

2080599

其他行政事业单位离退休支出

8.44

8.44

20808

抚恤

4.04

4.04

2080801

死亡抚恤

4.01

4.01

2080802

伤残抚恤

0.03

0.03

20821

特困人员救助供养

69.97

69.97

2082102

农村特困人员救助供养支出

69.97

69.97

210

卫生健康支出

82.30

23.03

59.27

21004

21004

公共卫生

1.19

1.19

2100408

基本公共卫生服务

1.19

1.19

21007

计划生育事务

58.08

58.08

2100717

计划生育服务

7.27

7.27

2100799

其他计划生育事务支出

50.81

50.81

21011

行政事业单位医疗

23.03

23.03

2101101

行政单位医疗

15.05

15.05

2101102

事业单位医疗

7.98

7.98

211

节能环保支出

20.00

20.00

21104

自然生态保护

20.00

20.00

2110402

农村环境保护

20.00

20.00

212

城乡社区支出

20.23

5.57

14.66

21201

城乡社区管理事务

5.57

5.57

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

5.57

5.57

0.00

21203

城乡社区公共设施

2.00

2.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

2.00

2.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

12.66

12.66

2120805

补助被征地农民支出

12.66

12.66

213

农林水支出

197.57

122.54

75.03

21301

农业

111.41

111.41

0.00

2130104

事业运行

111.41

111.41

0.00

21302

林业和草原

15.05

11.12

3.93

2130205

森林培育

11.12

11.12

0.00

2130299

其他林业和草原支出

3.93

3.93

21303

水利

18.30

18.30

2130310

水土保持

10.68

10.68

2130321

大中型水库移民后期扶持专项支出

7.62

7.62

21307

农村综合改革

52.80

52.80

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

52.80

52.80

221

住房保障支出

26.66

26.66

22102

住房改革支出

26.66

26.66

2210201

住房公积金

26.66

26.66

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:五大连池市团结镇人民政府

单位:万元

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

807.09

一、一般公共服务支出

28

332.72

332.72

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

12.66

二、外交支出

29

3

三、国防支出

30

4

四、公共安全支出

31

5

五、教育支出

32

6

六、科学技术支出

33

7

七、文化旅游体育与传媒支出

34

8

八、社会保障和就业支出

35

140.28

140.28

9

九、卫生健康支出

36

82.30

82.30

10

十、节能环保支出

37

20.00

20.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

38

20.23

7.57

12.66

12

十二、农林水支出

39

197.57

197.57

13

十三、交通运输支出

40

14

十四、资源勘探信息等支出

41

15

十五、商业服务业等支出

42

16

十六、金融支出

43

17

十七、援助其他地区支出

44

18

十八、自然资源海洋气象等支出

45

19

十九、住房保障支出

46

26.66

26.66

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

47

21

二十一、灾害防治及应急管理支出

48

22

二十二、其他支出

49

本年收入合计

23

819.75

本年支出合计

50

819.75

807.09

12.66

年初财政拨款结转和结余

24

年末财政拨款结转和结余

51

一、一般公共预算财政拨款

25

52

二、 政府性基金预算财政拨

26

0.00

53

总计

27

819.75

总计

54

819.75

807.09

12.66

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

部门:五大连池市团结镇人民政府 单位:万元

单位:万元

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

807.09

575.82

231.27

201

一般公共服务支出

332.72

307.71

25.01

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

331.64

307.71

23.93

2010301

行政运行

257.95

257.95

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

73.69

49.76

23.93

20133

宣传事务

1.08

1.08

2013399

其他宣传事务支出

1.08

1.08

208

社会保障和就业支出

140.28

70.31

69.97

20805

行政事业单位离退休

66.26

66.26

2080504

未归口管理的行政单位离退休

17.37

17.37

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

40.45

40.45

2080599

其他行政事业单位离退休支出

8.44

8.44

20808

抚恤

4.04

4.04

2080801

死亡抚恤

4.01

4.01

2080802

伤残抚恤

0.03

0.03

20821

特困人员救助供养

69.97

69.97

2082102

农村特困人员救助供养支出

69.97

69.97

210

卫生健康支出

82.30

23.03

59.27

21004

公共卫生

1.19

1.19

2100408

基本公共卫生服务

1.19

1.19

21007

计划生育事务

58.08

58.08

2100717

计划生育服务

7.27

7.27

2100799

其他计划生育事务支出

50.81

50.81

21011

行政事业单位医疗

23.03

23.03

2101101

行政单位医疗

15.05

15.05

2101102

事业单位医疗

7.98

7.98

211

节能环保支出

20.00

20.00

21104

自然生态保护

20.00

20.00

2110402

农村环境保护

20.00

20.00

212

城乡社区支出

7.57

5.57

2.00

21201

城乡社区管理事务

5.57

5.57

2120199

其他城乡社区管理事务支出

5.57

5.57

21203

城乡社区公共设施

2.00

2.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

2.00

2.00

213

农林水支出

197.57

122.54

75.03

21301

农业

111.41

111.41

2130104

事业运行

111.41

111.41

21302

林业和草原

15.05

11.12

3.93

2130205

森林培育

11.12

11.12

2130299

其他林业和草原支出

3.93

3.93

21303

水利

18.30

18.30

2130310

水土保持

10.68

10.68

2130321

大中型水库移民后期扶持专项支出

7.62

7.62

21307

农村综合改革

52.80

52.80

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

52.80

52.80

221

住房保障支出

26.66

26.66

22102

住房改革支出

26.66

26.66

2210201

住房公积金

26.66

26.66

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

部门:五大连池市团结镇人民政府

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

389.33

302

商品和服务支出

153.52

307

债务利息及费用支出

30101

基本工资

146.58

30201

办公费

31.57

30701

国内债务付息

30102

津贴补贴

124.78

30202

印刷费

1.02

30702

国外债务付息

30103

奖金

21.07

30203

咨询费

310

资本性支出

30106

伙食补助费

30204

手续费

31001

房屋建筑物购建

30107

绩效工资

30205

水费

31002

办公设备购置

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

40.45

30206

电费

3.69

31003

专用设备购置

30109

职业年金缴费

30207

邮电费

31005

基础设施建设

30110

职工基本医疗保险缴费

23.03

30208

取暖费

10.03

31006

大型修缮

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

2.33

31007

信息网络及软件购置更新

30112

其他社会保障缴费

30211

差旅费

4.24

31008

物资储备

30113

住房公积金

26.66

30212

因公出国(境)费用

31009

土地补偿

30114

医疗费

30213

维修(护)费

17.02

31010

安置补助

30199

其他工资福利支出

6.75

30214

租赁费

31011

地上附着物和青苗补偿

303

对个人和家庭的补助

32.97

30215

会议费

31012

拆迁补偿

30301

离休费

30216

培训费

31013

公务用车购置

30302

退休费

25.81

30217

公务接待费

31019

其他交通工具购置

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

13.62

31021

文物和陈列品购置

30304

抚恤金

4.04

30224

被装购置费

31022

无形资产购置

30305

生活补助

3.12

30225

专用燃料费

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30226

劳务费

35.97

399

其他支出

30307

医疗费补助

30227

委托业务费

39906

赠与

30308

助学金

30228

工会经费

0.72

39907

国家赔偿费用支出

30309

奖励金

30229

福利费

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

10.00

39999

其他支出

30399

其他对个人和家庭的补助支出

30239

其他交通费用

16.31

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

7.00

人员经费合计

422.30

公用经费合计

153.52

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07

部门:五大连池市团结镇人民政府

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

27.50

27.50

17.50

10.00

22.68

22.68

12.68

10.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08

部门:五大连池市团结镇人民政府

单位:万元

项目

年初

结转和结余

本年收入

本年支出

年末

结转和结余

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

12.66

12.66

12.66

212

城乡社区支出

12.66

12.66

12.66

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

12.66

12.66

12.66

2120805

补助被征地农民支出

12.66

12.66

12.66

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。





第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

五大连池市团结镇人民政府2019年度部门决算收、支总计 819.75万元,其中:本819.75万元,用事业基金弥补收支差额 万元,年初结转和结余 0 万元;本年支出819.7万元,结余分配 0 万元,年末结转和结余 0 万元。2019年度部门决算收、支总计与2018年相比,减少1304.61万元,同比下降61.4%。原因是农林水支出和社会保障和就业支出减少。主要项目是森林培育、村屯绿化、水土保持项目。

(一)2019年度本年收入 819.75 万元,其中:财政拨款819.7万元,占 100 %;事业收入 0 万元,占0  %;其他收入 0 万元,占 0 %

(二)2019年度用事业基金弥补收支差额 0 万元。

(三)2019年初结转和结余 0万元,其中:基本支出结转0万元,占0%;项目支出结转和结余0万元,占 0 %

(四)2019年度本年支出819.75万元。

按照支出性质分类:基本支出577.82万元,占 70.2 %,项目支出 243.93 万元,占29.8 %

按照支出功能分类:一般公共服务(类)支出 332.72万元,占 40.6%;社会保障和就业(类)支出 140.28万元,占17.1%卫生与健康支出(类)支出82.30 万元,占 10.0%;节能环保支出20万元,占2.4%;城乡社区支出20.23万元,占2.5%;农林水支出197.57万元,占24.1%;住房保障支出26.66万元,占3.3%.

(五)2019年末结转和结余 0万元,其中:基本支出结转0 万元,占 0.0 %;项目支出结转和结余 0万元,占 0.0 %

二、财政拨款收入支出情况说明

五大连池市团结镇人民政府2019年度财政拨款收、支总计 819.75万元,其中:本年收入819.75 万元,年初财政拨款结转和结余 0 万元。本年支出 819.75万元,年末财政拨款结转和结余 0 万元。2019年度财政拨款收入总计与2018年相比,减少1304.61 万元,同比下降 61.4 %。主要原因是:农林水支出和社会保障支出减少。主要项目是森林培育、村屯绿化、水土保持项目。

(一)2019年度财政拨款本年收入 819.75 万元,其中:一般公共预算财政拨款 807.09万元,占98.5 %;政府性基金预算财政拨款12.66万元,占1.5  %

(二)2019年末财政拨款结转和结余 0 万元,其中:基本支出结转 0 万元,占0  %;项目支出结转和结余 0 万元,占0  %

(三)2019年度财政拨款本年支出819.75万元,年初预算为798.55万元,完成年初预算的 102.7 %

按照支出性质分类:基本支出 575.82 万元,占总支出70.2 %;项目支出243.93万元,占总支出 29.8 %

按照支出功能分类:一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出 257.95万元,占总支出 31.5%,年初预算为279.59万元,完成年初预算的 92.3%。决算数小于预算数的主要原因是压缩行政运行经费;一般管理事务(项)支出0万元,占0 %,年初预算为 17.5万元,完成年初预算的 0 %。决算数小于预算数的主要原因是减少办公经费支出;机关服务(项)支出0万元,占0%,年初预算15.6万元,决算数小于预算数的主要原因是科目调整,其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)73.69万元,占总支出9.0%;完成预算的170.6%。决算数大于预算的原因增加基础设施项目支出;宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)支出1.08万元,占0.2%,年初预算0万元,决算数大于预算的原因是年初没有预算,增加扶贫建档立卡贫困户十星级文明户奖励支出。社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款),未归口管理的行政单位离退休(项)支出 17.37万元,占2.1%;年初预算为16.61万元,完成预算的104.6%,决算数大于预算的原因是行政单位的离退休人员增加;机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出 40.45万元,占4.9%;年初预算48.83万元,完成预算的82.8%,决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出减少;其他行政事业单位离退休(项)支出8.44万元,占1.0%;年初预算8.08万元,完成预算的104.5%;决算数大于预算数的主要原因是其他行政事业单位离退休支出增加;抚恤(款),死亡抚恤(项)4.01万元,占0.49,伤残抚恤(项)支出0.03万元,占0.1%。年初预算为0万元,决算数大于预算数的原因是单位退休职工死亡;特困人员供养(款),农村特困人员救助供养支出(项),69.97万元,占8.5%,年初预算为0万元,决算数大于预算数的主要原因是年初没有做预算,新增救助人员支出;卫生健康支出(类)公共卫生(款),基本公共卫生服务(项)支出1.19万元,占0.1%,年初预算为0万元,决算数大于预算数的主要原因是年初没有做预算,新增医疗救助支出;计划生育事务(款)计划生育服务(项)支出7.27万元,占0.9%,年初预算为0万元,决算数大于预算数的主要原因是年初没有做预算,新增独生子女费;其他计划生育事务支出支出50.81万元,占6.2%,年初预算为0万元,决算数大于预算数的主要原因是年初没有做预算,新增奖特扶资金;行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)15.05万元,占1.8%,年初预算为16.16万元,完成预算的93.1%。决算数小于预算数的主要原因是工资基数调整了;事业单位医疗(项)7.98万元,占0.9%,年初预算为8.06万元,完成预算的99.0%决算数小于预算数的主要原因是工资基数调整了;节能环保支出(类)自然生态保护(款),农村环境保护(项)支出20万元,占2.4%,年初预算为39.08万元,完成预算的51.2%。决算数小于预算数的主要原因是农村环境保洁员工资调整了;城乡社区支出(类),城乡社区管理事务(款),其他城乡社区管理事务(项)支出5.57万元,占0.7%,年初预算13.96万元,完成预算的39.9%,决算数小于预算数的主要原因是社区委主任工资纳入劳动就业局开资;城乡社区公共设施(款),其他城乡社区公共设施(项)支出2万元,占0.2%,年初预算为0万元,决算数大于预算数的主要原因是年初没有做预算,增加了社区基础设施建设。国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款),补助被征地农民(项)支出12.66万元,占1.5%,年初预算为0万元,决算数大于预算数的主要原因是年初没有做预算,新增加占地补偿给农民缴纳养老保险。农林水支出(类)农业(款),事业运行(项)支出 111.41万元,占13.6%,年初预算为100.62万元,完成预算的110.7%。决算数大于预算数的主要原因是由于事业单位人员工资的增加;森林和草原(款)森林培育(项) 11.12万元,占1.4%,年初预算为10.08万元,完成预算的110.3%。决算数大于预算数的主要原因是增加了绿化面积;其他林业和草原支出3.93万元,占0.5%.年初预算为0万元,决算数大于预算数的主要原因是年初未没有预算,增加了防护林资金;水利(款)水土保持(项)支出10.68万元,占1.3%,年初预算为0万元,决算数大于预算数的主要原因是年初没有做预算,增加了农村一乡一沟建设支出;大中型水库移民后期扶持专项支出7.62万元,占0.9%,年初预算为7万元,完成预算的108.7%,决算数大于预算数的主要原因是享受补贴人员增加;农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)支出52.80万元,占6.4%,年初预算为135.63万元,完成预算的38.9%。决算数小于预算数的主要原因是科目调整和项目的调减压缩。住房保障支出(类)住房改革支出(款),住房公积金(项)支出26.66万元,占3.3%,年初预算为26.19万元,完成预算的101.8%,决算数大于预算的原因为人员增加和缴存比例的调整。

三、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

五大连池市团结镇人民政府2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入12.66万元,年初结转和结余0 万元。本年支出12.66万元,年末结转和结余 0 万元。2019年度政府性基金预算财政拨款收入总计与2018年相比,增加5.46万元,同比增长75.8%。原因是补助被征地农民支出增加,新增加占地补偿给农民缴纳养老保险。

(一)2019年末政府性基金预算财政拨款结转和结余0万元,其中:基本支出结转 0万元,占 0 %;项目支出结转和结余 0万元,占0  %

(二)2019年度政府性基金预算财政拨款支出 12.66 万元。

按照支出性质分类:基本支出 0 万元,占 0 %。项目支出 12.66万元,占 100 %

按照支出功能分类:城乡社区(类)支出 ,国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款),补助被征地农民支出(项)12.66万元,占100%

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

五大连池市团结镇人民政府认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,2019年度“三公”经费财政拨款支出22.68万元,比2018年增加12.68 万元,增长126.8%。年初预算为 27.5 万元,完成年初预算的82.5%

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)支出 0 万元,与年初预算数比减少(增加)0 万元,下降(增长) 0 %。与上年决算比减少(增加)0 万元,下降(增长) 0 %。因公出国(境)团组数 0 个,人次数 0 人,无变化,2019年团结镇政府无因公出国人员支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出22.68万元,与年初预算数比减少4.82万元,下降17.5 %。与上年决算比增加12.68万元,增长126.8 %。其中:公务用车购置支出12.68 万元,比2018年增加12.68 万元,增长126.8%;公务用车运行支出10万元,比2018年减少(增加)0 万元,下降(增长) 0 %,公务用车购置 1 辆,公务用车保有2 辆,变化原因:一是公务用车购置支出决算数比预算小的原因通过政府采购,供应商报价进行比对,减少采购成本。二是比上年增长的原因是年初预算10万元,购买公务用车1

3.公务接待费支出 0 万元,与年初预算数比减少(增加) 0万元,下降(增长) 0 %。与上年决算比减少(增加)0 万元,下降(增长) 0 %。其中:国内公务接待 0 批次,接待 0 人,无变化,团结镇政府2019年无公务接待费。

五、机关运行经费支出情况说明

五大连池市团结镇人民政府2019年度机关运行经费支出153.52万元,比年初预算数增加38.19万元,增长33.1 %。主要原因是:维修(护)费及劳务费的增加。

六、国有资产占用情况说明

截至20191231日,部门共有车辆4 辆,其中:主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车2 辆,其他用车主要是垃圾装运车;单位价值50万元以上的通用设备 0台(套),单位价值100万元以上的专用设备 0 台(套)。

七、政府采购支出情况说明

五大连池市团结镇人民政府2019年度政府采购支出总额12.68万元,其中:政府采购货物支出 12.68 万元,政府采购工程支出 0 万元,政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的0 %

八、预算绩效情况说明

1)预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,我乡组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,其中重点村屯绿化项目11.12万元;农村环境卫生整治项目20万元,二级项目0个,共涉及资金31.12万元,占一般公共预算项目支出总额的13.5%

(2)部门决算中项目绩效自评结果。

我镇今年在部门决算中反映重点村屯绿化项目及农村环境卫生整治项目绩效自评结果。

重点村屯绿化项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93分。全年预算数为22.45万元,执行数为11.12万元,主要用于苗木购置和人工费支出,占一般公共预算项目支出4.8%。项目绩效目标完成情况:已完成绿化任务;发现的主要问题及原因:树苗成活率90%左右,未能达到全部成活。下一步改进措施:加大村屯绿化的力度,使乡镇生态环境得到改善,农村的生态平衡得到保障,优化人居环境,促进城镇可持续发展。

五大连池市部门预算项目支出
绩效评价指标评分表

项目名称:团结镇重点村屯绿化

一级
指标

分值

二级
指标

分值

三级指标

分值

得分

投 入

15

项目
立项

11

项目立项规范性

3

3

绩效目标合理性

4

4

绩效指标明确性

4

4

资金
落实

4

资金到位率

2

2

到位及时率

2

2

15

业务
管理

8

管理制度健全性

2

2

制度执行有效性

3

3

项目质量可控性

3

3

财务
管理

7

管理制度健全性

2

2

资金使用合规性

3

3

财务监控有效性

2

2

产 出

30

项目
产出

30

支持行政村个数

15

15

完成及时率成活率

15

8

40

项目
效益

40

改善村容村貌

15

15

增加村屯绿化面积

10

10

村民满意度

15

15

总分

100

100

100

93


农村环境卫生整治项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95 分。全年预算数为40.34万元,执行数为20万元,用于保洁员工资,占一般公共预算项目支出8.6%。项目绩效目标完成情况:一是街道两侧的花坛、绿化带进行彻底清理,消除垃圾死角。二是彻底清理各行政村严禁乱倒垃圾,并栽植树木,进行环境绿化。发现的主要问题及原因:村民环境保护意识不强;下一步改进措施:加强村民环境保护意识,切实改善农村人居环境,加大农村环境卫生整治,实现“干干净净、漂漂亮亮、井然有序、和谐宜居”的目标,确保全镇人民过上安乐、舒适的生活。

五大连池市部门预算项目支出
绩效评价指标评分表

项目名称:团结镇农村环境整治

一级
指标

分值

二级
指标

分值

三级指标

分值

得分

投 入

15

项目
立项

11

项目立项规范性

3

3

绩效目标合理性

4

4

绩效指标明确性

4

4

资金
落实

4

资金到位率

2

2

到位及时率

2

2

15

业务
管理

8

管理制度健全性

2

2

制度执行有效性

3

3

项目质量可控性

3

3

财务
管理

7

管理制度健全性

2

2

资金使用合规性

3

3

财务监控有效性

2

2

产 出

30

项目
产出

30

支持行政村个数

15

15

完成及时率生活垃圾定点存放清运率

15

10

40

项目
效益

40

改善村容村貌

15

15

减轻农村环境污染

10

10

村民满意度

15

15

总分

100

100

100

95


(3)财政评价项目绩效评价结果。2019年财政部门未开展对团结镇评价项目绩效评价结果。

(4)部门评价项目绩效评价结果。

2019年度五大连池市团结镇人民政府没有开展绩效评价,故没有预算绩效情况说明。


第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配:指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、一般公共预算财政拨款:是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十二、政府性基金预算财政拨款:是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的,专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

十三、一般公共预算财政拨款“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。

(一)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(二)公务用车购置及运行费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(三)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费:反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等利费等。

十五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十七、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位包括(实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

十九、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

二十、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

二十一、国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项):反映用于兵役征集等方面的支出。

二十二、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

二十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

二十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

二十六、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十七、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

二十八、社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养(项):反映农村特困人员救助供养支出。

二十九、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):反映基本公共卫生服务支出。

三十、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):反映计划生育服务支出。

三十一、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

三十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

三十四、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括:农村环境综合整治,如生活垃圾、污水处理,农村饮用水源地监测与保护等;小城镇环境保护,如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设,环境优美乡镇及生态创建等;农用化学品(化肥、农药、农膜等)污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治;农产品产地环境监测与监管,有机食品基地建设与管理,秸秆等农业废物综合利用;农村环境保护能力建设、宣传、试点示范等。

三十五、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

三十六、农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

三十七、农林水支出(类)农业(款)农村道路建设(项):反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

三十八、农林水支出(类)林业和草原(款)森林培育(项):反映育苗(种)、造林、抚育、生物质能源建设以外及义务植树,生物措施治理水土流失等支出。

三十九、农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项):反映除上述项目以外其他用于林业方面的支出。

四十、农林水支出(类)水利(款)防汛(项):反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护,防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护,防汛值班、水清报讯、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等),汛期调用民工及劳动保护,水利设施灾后重建,退田还胡,蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持,防汛视频会商,应急度汛,山洪灾害防治等。

四十一、农林水支出(类)水利(款)水土保持(项):

反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出。

四十二、农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项):反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出,包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

四十三、农林水支出(类)水利(款)农村人畜饮水(项):反映用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

四十四、农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项):反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

四十五、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):反映各级财政对村民委员会和党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

四十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
















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