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和平镇2021年部门预算及有关情况说明

更新时间:2021-01-21 15:36:04点击次数:

五大连池市和平镇2021年部门预算及有关情况说明

目录

第一部分基本情况

一、主要职责

二、机构设置

三、人员构成

四、部门预算编报范围

第二部分2021年部门预算表

表1部门收支总体情况表

表2部门收入总体情况表

表3部门支出总体情况表

表4财政拨款收支总体情况表

表5一般公共预算支出情况表

表6一般公共预算基本支出情况表(部门经济分类)

表7一般公共预算项目支出情况表(部门经济分类)

表8一般公共预算基本支出情况表(政府经济分类)

表9一般公共预算项目支出情况表(政府经济分类)

表10政府性基金预算支出情况表

表11政府性基金预算支出情况表(部门经济分类)

表12政府性基金预算支出情况表(政府经济分类)

表13一般公共预算“三公”经费支出情况表

表14部门预算项目支出绩效目标申报表

第三部分2021年部门预算安排情况说明

一、表1部门收支总体情况说明

二、表2部门收入总体情况说明

三、表3部门支出总体情况说明

四、表4财政拨款收支总体情况说明

五、表5一般公共预算支出情况说明

六、表6一般公共预算基本支出情况(部门经济分类) 说明

七、表7一般公共预算项目支出情况(部门经济分类) 说明

八、表8一般公共预算基本支出情况(政府经济分类) 说明

九、表9一般公共预算项目支出情况(政府经济分类) 说明

十、表10政府性基金预算支出情况说明

十一、表11政府性基金预算支出情况(部门经济分类)说明

十二、表12政府性基金预算支出情况(政府经济分类)说明

十三、表13一般公共预算“三公”经费支出情况说明

十四、表14预算绩效情况说明

十五、政府采购预算情况说明

十六、关于国有资产占有使用情况的说明

十七、预算收支增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分基本情况

一、主要职责

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4、保护各种经济组织的合法权益;

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

6、办理上级市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置:

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,2021年部门预算的编制范围包括:五大连池市和平镇人民政府行政主管部门,下设党群办、政府办、综合便民服务中心、社会治安综合治理中心、乡村振兴发展服务中心、综合文化站部门构成。

三、人员构成:

行政编制34人,行政在职27人,离休1人,退休25人;事业编制29人,事业在职26人,退休14人。.

四、部门预算编报范围:

2021年纳入部门预算编制范围的单位有:党群办、政府办、综合便民服务中心、社会治安综合治理中心、、乡村振兴发展服务中心、综合文化站。

第二部分 2021年部门预算表

见附件:

表1 部门收支总体情况表

表2部门收入总体情况表

表3部门支出总体情况表

表4财政拨款收支总体情况表

表5一般公共预算支出情况表

表6一般公共预算基本支出情况表(部门经济分类)

表7一般公共预算项目支出情况表(部门经济分类)

表8一般公共预算基本支出情况表(政府经济分类)

表9一般公共预算项目支出情况表(政府经济分类)

表10政府性基金预算支出情况表

表11政府性基金预算支出情况表(部门经济分类)

表12政府性基金预算支出情况表(政府经济分类)

表13一般公共预算“三公”经费支出情况表

表14部门预算项目支出绩效目标申报表

第三部分 2021年部门预算安排情况说明

一、表1部门收支总体情况说明:五大连池市和平镇2021年部门收入预算1030.26万元,部门支出预算1030.26万元。

二、表2部门收入总体情况说明:五大连池市和平镇2021年部门收入预算1030.26万元,其中一般公共预算收入1030.26万元,政府性基金收入 0万元。

三、表3部门支出总体情况说明:五大连池市和平2021年部门支出预算 1030.26万元,其中基本支出1030.26万元,占100.00 %;项目支出0 万元,占0.0 %。

四、表4财政拨款收支总体情况说明:五大连池市和平镇2021年财政拨款收入1030.26万元,其中; 经费拨款1027.86万元,国有资源(资产)有偿使用收入2.40万元,上级补助收入0万元,上级专项收入0万元,政府性基金收入0万元。2021年财政拨款支出1030.26万元,其中:一般公共服务支出300.93万元,社会保障和就业支出118.85万元,卫生健康支出44.31万元,节能环保支出63.85万元,城乡社区支出2.50万元,农林水支出454.93万元,交通运输支出0万元,住房保障支出44.88万元。

五、表5一般公共预算支出情况表:五大连池市和平镇2021年一般公共预算支出1030.26万元,其中:一般公共服务支出(类)300.93万元,行政运行(政协事务)支出0.50万元,占一般公共预算支出0.05 %,行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)支出298.03万元,占一般公共预算支出28.93 %,一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关事务)支出0万元,占一般公共预算支出0.00 %,其他政府办公厅(室)及相关事务支出2.40万元,占一般公共预算支出0.23 %;社会保障和就业支出(类)118.85万元,其中行政单位离退休37.17万元,占一般公共预算支出3.61%,机关事业单位基本养老保险缴费支出61.22万元,占一般公共预算支出5.94%,机关事业单位职业年金缴费支出0万元,占一般公共预算支出0.00 %;事业单位离退休支出20.46万元,占一般公共预算支出1.99%;特困人员救助供养(类)0万元,全部为农村特困人员救助供养支出0万元,占一般公共预算支出0.00 %;卫生健康支出(类)44.31万元,其中行政单位医疗23.68万元,占一般公共预算支出2.30%,事业单位医疗20.63万元,占一般公共预算支出2.00%;节能环保支出(类)63.85万元,全部为农村环境保护支出,占一般公共预算支出6.20 %;城乡社区支出(类)2.50万元,全部为其他城乡社区管理事务支出,占一般公共预算支出0.24%;农林水支出(类)454.93万元,其中事业运行(农业)248.44万元,占一般公共预算支出24.11%,林业和草原支出(类)22.62万元,全部为森林培育(林业)支出,占一般公共预算支出2.20 %,水利支出(类)0万元,全部为大中型水库移民后期扶持专项支出,占一般公共预算支出0.00%,农村综合改革支出(类)183.87万元,全部为对村民委员会和村党支部的补助支出,占一般公共预算支出17.85%;交通运输支出(类)0万元,全部为公路养护(公路水路运输)支出,占一般公共预算支出0.00%,住房保障支出(类)44.88万元,全部为住房公积金支出,占一般公共预算支出4.36%.

六、表6一般公共预算基本支出情况(部门经济分类) 说明:

1、五大连池市和平镇2021年一般公共预算基本支出1030.26万元,其中:工资福利支出620.15万元;主要包括:基本工资238.44万元;津贴补贴192.56万元,年终奖金32.74万元,机关事业单位基本养老保险缴费61.22万元,职工基本医疗保险缴费44.31万元,其他社会保障缴费0万元,住房公积金44.88万元,医疗费2.88万元,其他工资福利支出3.12万元。按定额管理的商品和服务支出195.82万元,主要包括办公费60.73万元,印刷费0万元,手续费0.05万元,水费0.15万元,电费3.00万元,邮电费0.35万元,取暖费0.50万元,差旅费1.00万元,维修(护)费3.00万元,培训费0.10万元,专用材料费22.62万元,专用燃料费2.00万元,劳务费63.85万元,工会经费1.10万元,公务用车运行维护费10.00万元,其他交通费用18.97万元,其他商品和服务支出8.40万元。对个人和家庭的补助支出214.29万元,主要包括:离休费支出10.05万元,退休费支出47.58万元,生活补助支出156.66万元。

2、机关运行经费安排情况说明:五大连池市和平镇2021年机关运行经费支出195.82万元,其中:办公费60.73万元,印刷费0万元,手续费0.05元,,水费0.15万元,电费3.00万元,邮电费0.35万元,取暖费0.50万元,差旅费1.00万元,维修(护)费3.00万元,培训费0.10万元,专用材料费22.62万元,专用燃料费2.00万元,劳务费63.85万元,工会经费1.10万元,公务用车运行维护费10.00万元,其他交通费用18.97万元,其他商品和服务支出8.40万元。

七、表7一般公共预算项目支出情况(部门经济分类) 说明:五大连池市和平镇2021年一般公共预算项目支出0万元,按项目管理的商品和服务支出0万元,其中:办公费0万元,专用材料费0万元,劳务费0万元。资本性支出0万元,其中:办公设备购置0万元,基础设施建设0万元,安置补助0万元。资本性支出(基本建设)0万元,其中:房屋建筑物购建0万元、办公设备购置0万元、其他基本建设支出0万元,资本性支出0万元,其中:房屋建筑物购建0万元、办公设备购置0万元、其他基本建设支出0万元,对企业补助0万元,费用补贴0万元、利息补贴0万元、其他对企业补助0万元、对社会保障基金补助0万元.

八、表8一般公共预算基本支出情况(政府经济分类) 说明:五大连池市和平镇2021年一般公共预算基本支出1030.26万元,其中:机关工资福利支出294.16万元,主要包括:工资奖金津补贴215.29万元,社会保障缴费52.03万元,住房公积金20.84万元,其他工资福利支出6.00万元。按机关商品和服务支出195.82万元,主要包括:办公费85.85万元,培训费0.10万元,专用材料购置费24.62万元,委托业务费63.85万元,公务用车运行维护费10.00万元,维修(护)费3.00万元,其他商品和服务支出8.40万元。对事业单位经常性补助325.99万元,主要包括:工资福利支出325.99万元。对个人和家庭的补助214.29万元,主要包括:社会福利和救助156.66万元,离退休费57.63万元。

九、表9一般公共预算项目支出情况(政府经济分类) 说明:五大连池市和平镇2021年一般公共预算项目支出0万元,按机关商品和服务支出0万元,主要包括:办公经费0万元,专用材料购置费0万元,委托业务费0万元 。机关资本性支出(一)0万元,其中:基础设施建设0万元,土地征迁补偿和安置支出0万元,设备购置0万元,其他资本性支出0万元。对事业单位经常性补助0万元、对事业单位资本性补助0万元。对企业补助0万元;其中:费用补贴0万元、利息补贴0万元、其他对企业补助0万元。

十、表10政府性基金预算支出情况说明:五大连池市和平镇2021年政府性基金预算支出0万元。其中:移民补助(大中型水库移民后期扶持基金支出)0万元。

十一、表11政府性基金预算支出情况(部门经济分类)说明:五大连池市和平镇2021年政府性基金预算支出0万元。其中:按定额管理的商品和服务支出0万元。主要包括:办公费0万元、会议费0万元、培训费0万元、其他商品和服务支出0万元。对个人和家庭的补助支出0万元,离休费支出0万元、退休费支出0万元、抚恤金支出0万元、其他对个人和家庭的补助 0万元。

十二、表12政府性基金预算支出情况(政府经济分类)说明:五大连池市和平镇2021年政府性基金预算支出0万元。其中:机关资本性支出0万元。主要包括(一)房屋建筑物构建0万元、基础设置建设0万元,其他资本性支出0万元。对事业单位经常性补助0万元,对事业单位资本性补助0万元,对个人和家庭的补助0万元。

十三、表13一般公共预算“三公”经费支出情况说明:五大连池市和平镇2021年“三公”经费预算10.00万元,与上年一致。其中因公出国(境)经费0万元,与上年一致;公务接待费0万元,与上年一致;公务用车运行(维护)费10.00万元,与上年一致;公务用车购置0万元,与上年一致。

十四、表14预算绩效情况说明:五大连池市和平镇2021年没有部门预算项目支出绩效项目。

十五、政府采购预算情况说明:五大连池市和平镇 2021年无政府采购预算。

十六、关于国有资产占有使用情况的说明:五大连池市和平镇截至2020年12月31日,共有国有资产330.42万元。一是房屋数量3个,面积1790平方米,价值216.30万元;二是其他固定资产37.94万元;三是公共基础设施村级道路资产46.78万元。四是流动资产金额5.70万元;五是公务用车资产23.70万元。

十七、预算收支增减变化情况说明:五大连池市和平镇2020年预算收入887.05万元,收支平衡。2021年预算收入为1030.26万元,收支平衡。2021年比2020年增加143.21万元,同比增加16.14%,增加原因主要是由于:2021年部门预算中人员及工资的增加。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、行政事业单位离退休未归口管理的行政单位离退休:指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

5、行政单位医疗:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6、事业单位医疗:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

7、住房公积金:反应单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

8、职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

9、办公费:反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

10、其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

11、电费:反映单位的电费支出。

12、印刷费:反映单位印刷费支出。

13、邮电费:反映单位开支的信函,包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

14、、差旅费:反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市之间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

15、维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

16、培训费:反映除因公出国(境)培训以外的,在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

17、其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

18、退休费:反映机关事业单位和军队移交政府安置退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

19、反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

20、生活补贴:机关事业单位职工遗属生活补助。

21、公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

22、预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

23、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出目标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

附件:2021年预算表


(编辑:wdlchpz)