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五大连池市建设乡人民政府 2022年部门预算

更新时间:2022-01-11 10:37:00点击次数:

五大连池市建设乡人民政府

2022年部门预算

目录

第一部分 建设乡人民政府概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位性质

四、单位人员构成

第二部分 建设乡人民政府2022年部门预算公开报表

一、表1收支总表

二、表2收入总表

三、表3支出总表

四、表4财政拨款收支总表

五、表5一般公共预算支出表

六、表6一般公共预算基本支出表

七、表7一般公共预算“三公”经费支出表

八、表8政府性基金预算支出表

九、表9项目支出表

十、表10项目支出绩效表

十一、表11政府采购预算表

十二、表12政府购买服务预算表

十三、表13国有资本经营预算支出表

第三部分 建设乡人民政府2022年部门预算情况说明

一、表1关于收支总表的说明

二、表2关于收入总表的说明

三、表3关于支出总表的说明

四、表4关于财政拨款收支总表的说明

五、表5关于一般公共预算支出表的说明

六、表6关于一般公共预算基本支出表的说明

七、表7关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

八、表8关于政府性基金预算支出表的说明

九、表9关于项目支出表的说明

十、表10关于项目支出绩效表的说明

十一、表11关于政府采购预算表的说明

十二、表12关于政府购买服务预算表的说明

十三、关于机关运行经费安排情况的说明

十四、关于国有资产占用情况的说明

十五、关于国有资本经营预算支出情况的说明


第四部分 名词解释

第一部分 建设乡人民政府概况

一、单位职责、单位职责:贯彻落实党中央国务院、省委省政府、黑河市委市政府、五大连池市委市政府关于乡镇工作的方针政策、决策部署,贯彻执行相关法律法规;制定本乡镇事业发展规划和经济社会发展规划,拟定相关政策措施,并组织实施和监督检查。在履行职责过程中坚持和加强党对乡镇工作的集中统一领导。

二、单位机构设置:本单位有内设机构(7)个,包括:综合办公室(加挂行政审批办公室、财政所牌子)、党建办公室、综合执法办公室、综合便民服务中心(加挂党群服务中心、退役军人服务站牌子)、社会治安综合治理中心(加挂网格化服务中心牌子)、乡村振兴发展服务中心(加挂林业站牌子)、综合文化站。核定编制56名。

1、综合办公室(加挂行政审批办公室、财政所牌子), 主要职能如下:

综合办公室:负责乡镇党委、政府各项事务的综合协调。根据党委、政府意见组织起草文字综合材料、发布政务文件及其他政务工作;严格按照国家有关规定做好机要和保密工作;做好突发事件应急管理、后勤保障和国防动员工作;配合相关部门做好目标责任制考核工作;协调处理群众来电来信来访工作;负责救灾救济等民政工作;负责安全生产、城镇建设领域相关工作;负责联系人大、武装工作;其他党政综合协调相关工作。

行政审批办公室:负责上级赋权的行政审批事项承接落实工作;负责制定行政审批的各项规章制度、管理办法并组织实施;负责提供相关行政审批事项的咨询、代理服务;负责对行政审批事项进行流程再造、环节优化、压缩时限,并对办理情况进行跟踪督办,协调解决事项办理中存在的各种问题;其他行政审批相关工作。

财政所:负责乡镇财政管理工作,完善乡镇财政管理体制;其它财政相关工作。

2、党建办公室,主要职能如下:

负责乡镇、村级党的基层组织建设工作。宣传贯彻党的方针政策和上级党委党建工作的安排部署;做好村党组织建设工作的调查研究,并适时提出工作意见;指导协调乡村、新型农业经营主体、非公企业和新社会组织党的建设工作;做好各级党代表的推选工作及换届选举工作;做好党员的发展、培训、管理等工作;做好党员干部党风党纪教育、廉政建设、纪律检查等工作;做好党建理论知识学习传播、群众性社会主义精神文明建设、引导正确的舆论导向等工作;协调工会、共青团、妇联等群团组织工作;其他党建相关工作。

3、综合执法办公室,主要职能如下:

承担上级政府委托或授权的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查权、行政强制权等;建立健全并执行统一指挥协调执法的工作机制,与我市本级有关行政执法主管部门进行工作沟通,统筹协调上级派驻执法机构开展联合执法等工作;参与对上级派驻执法机构的工作考核;解释相关法律、法规及政策性文件;其他综合执法相关工作。

4、综合便民服务中心(加挂党群服务中心、退役军人服务站牌子),主要职能如下:

综合便民服务中心:负责创新公共服务方式,完善公共服务流程;做好政务服务的组织实施工作;组织协调本乡镇所属单位和市直部门派出机构依法办理进入便民服务大厅的服务事项;制定中心及大厅各项规章制度、管理办法并负责组织实施;负责对工作窗口和窗口工作人员进行管理考核;其他综合便民服务相关工作。

党群服务中心:提供党务政策咨询服务;承办党员组织关系接转、《流动党员活动证》发放、帮助流动党员落实党组织等业务;提供党员活动场所;提供党员志愿互助服务;开展党代表联络工作;开展工会、共青团、妇联等群团组织服务工作;其他党群服务相关工作。

退役军人服务站:做好退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和八一、春节等节日及重大变故走访慰问等具体事务;搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动平台;其他退役军人服务相关工作。

5、社会治安综合治理中心(加挂网格化服务中心牌子),主要职能如下:

社会治安综合治理中心:负责贯彻执行党和国家维稳和综治方针政策;负责开展维稳和综治宣传,预防群体事件发生;承接和协助落实社会治安综合治理工作措施,组织协调社会治安防控体系建设;其他社会治安综合治理相关工作。

网格化服务中心:推进网格化服务管理标准化建设;依托基本网格单元开展各类服务工作;其他网格化服务相关工作。

6、乡村振兴发展服务中心(加挂林业站牌子),主要职能如下:

乡村振兴发展服务中心:做好本乡镇区域内产业结构调整、产业发展、项目投资、招商引资等工作;做好扶贫开发及扶贫产业项目服务等工作;发展乡镇企业、发展壮大村集体经济,盘活现有资产资源,增加村集体经济财产性收入;做好农村土地承包管理工作,农村集体资金、资产、资源监管工作;负责各类经济组织发展的规划和组织实施;负责做好经济发展中的各项管理和服务性工作;负责农业农村综合服务工作;做好农村涉农新技术、新项目的推广工作,农业机械化技术推广应用工作;做好农田水利、畜牧兽医、水产养殖等相关工作;指导农业生产,提出促进农业增效、农民增收的意见和措施;其他乡村振兴发展服务相关工作。

林业站:组织和指导农村集体、个人开展造林等林业生产经营活动;负责林业统计和森林资源消长和野生动、植物物种变化等资源调查工作;做好森林防火、森林病虫害防治工作;为有关部门处理森林、林木和林地所有权或者使用权争议、破坏森林和野生动、植物资源案件提供服务;负责指导乡村护林队伍的建设工作;推广林业科学技术,开展林业技术培训、技术咨询和技术服务等工作;其他林业服务相关工作。

7、综合文化站,主要职能如下:

组织开展文体娱乐活动;举办各类文化艺术培训班、科普讲座、农技知识讲座等,辅导和培养文艺骨干;开办图书室,组织群众开展读书活动;搜集、整理民族民间文化艺术遗产,促进乡村特色文化发展;指导村文化室、俱乐部和农民文化户开展各种文化活动;做好文物的宣传保护工作;负责旅游资源调查、设计开发和相关服务工作;其他综合文化相关工作。

三、单位性质:

行政单位

四、单位人员构成

截止2021年12月末,建设乡人民政府编制总数为(56)个。其中:行政编制(30)个;政法编制(1)个;事业编制(23)个;参照公务员管理编制(0)个;工勤编制(2) 个。

实有人员 69)人。其中:在职人员(43) 人;离休人员(26)人;退休人员 (0)人。。

第二部分 建设乡人民政府2022年部门预算公开报表

见附件:

一、表1收支总表

二、表2收入总表

三、表3支出总表

四、表4财政拨款收支总表

五、表5一般公共预算支出表

六、表6一般公共预算基本支出表

七、表7一般公共预算“三公”经费支出表

八、表8政府性基金预算支出表

九、表9项目支出表

十、表10项目支出绩效表

十一、表11政府采购预算表

十二、表12政府购买服务预算表

十三、表13国有资本经营预算支出表

第三部分 建设乡人民政府2022年部门预算情况说明

一、表1关于收支总表的说明

建设乡人民政府2022年收入总预算(841.87)万元。包括:一般公共预算收入(841.87)万元;政府性基金预算收入(0)万元;财政专户管理资金(0)万元;事业收入(0)万元。

支出总预算(841.87)万元。包括:201一般公共服务支出(415.04)万元;203国防支出(0)万元;204公共安全支出(0)万元;205教育支出(0)万元;206科学技术支出(0)万元;207文化旅游体育与传媒支出(0)万元;208社会保障和就业支出(89.39)万元;209社会保险基金支出(0)万元;210卫生健康支出(44.56)万元;211节能环保支出(43.6)万元;212城乡社区支出(0)万元;213农林水支出(216.1)万元;214交通运输支出;215资源勘探工业信息等支出(0)万元;216商业服务业等支出(0)万元;217金融支出(0)万元;219援助其他地区支出;220自然资源海洋气象等支出(0)万元;221住房保障支出(33.18)万元;222粮油物资储备支出(0)万元;224灾害防治及应急管理支出(0)万元;229其他支出(0)万元;230转移性支出(0)万元;231债务还本支出(0)万元;232债务付息支出(0)万元;233债务发行费用支出(0)万元;234抗疫特别国债安排的支出(0)万元。与上年预算相比,增加(减少)(0)万元,主要原因是:()。按照综合预算的原则,建设乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、表2关于收入总表的说明

建设乡人民政府2022年收入预算(841.87)万元。

其中:一般公共预算收入(841.87)万元,占总收入(100)%;政府性基金预算收入(0)万元,占总收入(0)%;财政专户管理资金(0)万元,占总收入(0)%;事业收入(0)万元,占总收入(0)%。

三、表3关于支出总表的说明

建设乡人民政府2022年支出预算(841.87)万元。

其中:基本支出(786.39)万元,占总支出(93.4)%;项目支出(55.48)万元,占总支出(6.6)%;事业部门经营支出(0)万元,占总支出(0)%。

四、表4关于财政拨款收支总表的说明

建设乡人民政府2022年财政拨款收入(841.87)万元。

其中: 一般公共预算资金(841.87)万元;政府性基金预算资金(0)万元;国有资本经营预算资金(0)万元;社会保险基金预算资金(0)万元。

2022年财政拨款支出(841.87)万元。

其中:201一般公共服务支出(415.04)万元;203国防支出(0)万元;204公共安全支出(0)万元;205教育支出(0)万元;206科学技术支出(0)万元;207文化旅游体育与传媒支出(0)万元;208社会保障和就业支出(89.39)万元;209社会保险基金支出(0)万元;210卫生健康支出(44.56)万元;211节能环保支出(43.6)万元;212城乡社区支出(0)万元;213农林水支出(216.1)万元;214交通运输支出(  )万元;215资源勘探工业信息等支出(0)万元;216商业服务业等支出(0)万元;217金融支出(0)万元;219援助其他地区支出;220自然资源海洋气象等支出(0)万元;221住房保障支出(33.18)万元;222粮油物资储备支出(0)万元;224灾害防治及应急管理支出(0)万元;229其他支出(0)万元;230转移性支出(0)万元;231债务还本支出(0)万元;232债务付息支出(0)万元;233债务发行费用支出(0)万元;234抗疫特别国债安排的支出(0)万元。

五、表5关于一般公共预算支出表的说明

建设乡人民政府2022年一般公共预算支出(841.87)万元。

其中:1、基本支出(786.39)万元,项目支出(55.48)万元。

2、201一般公共服务支出(415.04)万元;203国防支出(0)万元;204公共安全支出(0)万元;205教育支出(0)万元;206科学技术支出(0)万元;207文化旅游体育与传媒支出(0)万元;208社会保障和就业支出(89.39)万元;209社会保险基金支出(0)万元;210卫生健康支出(44.56)万元;211节能环保支出(43.6)万元;212城乡社区支出(0)万元;213农林水支出(216.1)万元;214交通运输支出(0)万元;215资源勘探工业信息等支出(0)万元;216商业服务业等支出(0)万元;217金融支出(0)万元;219援助其他地区支出(0)万元;220自然资源海洋气象等支出(0)万元;221住房保障支出(33.18)万元;222粮油物资储备支出(0)万元;224灾害防治及应急管理支出(0)万元;229其他支出(0)万元;230转移性支出(0)万元;231债务还本支出(0)万元;232债务付息支出(0)万元;233债务发行费用支出(0)万元;234抗疫特别国债安排的支出(0)万元。

六、表6关于一般公共预算基本支出表(经济分类) 的说明

建设乡人民政府2022年一般公共预算基本支出(786.39)万元。

其中:1、人员经费(717.09)万元,公用经费(69.3)万元。

2、301工资福利支出(443.56)万元。主要包括:30101基本工资(161.91)万元;30102津贴补贴(148.74)万元;30103奖金(25.53)万元;30108机关事业部门基本养老保险缴费(44.46)万元;30109职业年金缴费(0)万元;30110城镇职工基本医疗保险缴费(21.84)万元;30111公务员医疗补助缴费(6.64)万元;30112其他社会保障缴费(1.26)万元;30113住房公积金(33.18)万元;30106伙食补助费(0)万元;30114医疗费(0)万元;30199其他工资福利支出(0)万元。

3、302商品和服务支出(69.3)万元。主要包括:30201办公费(18)万元;30202印刷费(0)万元;30204手续费(0)万元;30205水费(0)万元;30206电费(0)万元;30207邮电费(0)万元;30208取暖费(0)万元;30209物业管理费(0)万元;30211差旅费(0)万元;30213维修(护)费(2)万元;30214租赁费(0);30215会议费(0.2)万元;30215培训费(2)万元;30229福利费(0)万元;30239其他交通费用(21.06)万元;30240税金及附加费用(0)万元;30228公会经费(0.9)万元;30229福利费(2.34)万元;30225专用燃料费(0)万元;30203咨询费(0)万元;30226劳务费(12.8)万元;30227委托业务费(0)万元;30217公务接待费(0)万元30212因公出国(境)费用(0)万元;30231公务用车运行维护费(10)万元;30299其他商品和服务支出(0)万元。

4、对个人和家庭的补助(273.53)万元。主要包括:30304抚恤金(0)万元;30305生活补助(168.92)万元;30306救济金(0)万元;30307医疗费补助(16.08)万元;30309奖励金(0)万元;30308助学金(0)万元;30310个人农业生产补贴(0)万元;30301离休费(0)万元;30302退休费(44.93)万元;30303退职(役)费(0)万元;30399其他对个人和家庭的补助(43.6)万元。

七、表7关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

建设乡人民政府2022年一般公共预算“三公”经费支出(10)万元,比上年增加(减少)(0)万元。

其中:1、因公出国(境)费(0)万元,比上年增加(减少)(0)万元。主要原因是:本单位没有因公出国(境) 经费支出。

2、公务用车购置费(0)万元,比上年增加(减少)(0)万元。主要原因是:本单位没有购置公务用车。

3、公务用车运行维护费(10)万元,比上年增加(减少)(0)万元。

4、公务接待费(0)万元。,比上年增加(减少)(0)万元。主要原因是:本单位没有公务接待费支出。

八、表8关于政府性基金预算支出表的说明

建设乡人民政府2022年政府性基金预算支出(0)万元。

其中:1、基本支出(0)万元;项目支出(0)万元。

2、207文化旅游体育与传媒支出:20707国家电影事业发展专项资金安排的支出(0)万元; 20709旅游发展基金支出(0)万元;20710国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出(0)万元。

3、208社会保障和就业支出:20822大中型水库移民后期扶持基金支出(0)万元;20823小型水库移民扶助基金安排的支出(0)万元;20829小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出(0)万元。

4、211节能环保支出:21160可再生能源电价附加收入安排的支出(0)万元;21161废弃电器电子产品处理基金支出(0)万元。

5、212城乡社区支出:21208国有土地使用权出让收入安排的支出(0)万元;21210国有土地收益基金安排的支出(0)万元;21211农业土地开发资金安排的支出(0)万元;21213城市基础设施配套费安排的支出(0)万元;21214污水处理费安排的支出(0)万元;21215土地储备专项债券收入安排的支出(0)万元;21216棚户区改造专项债券收入安排的支出(0)万元;21217城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出(0)万元;21218污水处理费对应专项债务收入安排的支出(0)万元;21219国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(0)万元。

6、213农林水支出:21366大中型水库库区基金安排的支出(0)万元;21369国家重大水利工程建设基金安排的支出(0)万元;21370大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出(0)万元;21371国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出(0)万元。

7、214交通运输支出:21460海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出(0)万元;21462车辆通行费安排的支出(0)万元; 21464铁路建设基金支出(0)万元;21468船舶油污损害赔偿基金支出(0)万元;21469民航发展基金支出(0)万元;21471政府收费公路专项债券收入安排的支出(0)万元;21472车辆通行费对应专项债务收入安排的支出(0)万元。

8、215资源勘探工业信息等支出:21562农网还贷资金支出(0)万元。

9、229其他支出:22904其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(0)万元;22908彩票发行销售机构业务费安排的支出(0)万元;22960彩票公益金安排的支出(0)万元。

10、232债务付息支出(0)万元。

11、233债务发行费用支(0)万元。

12、234抗疫特别国债安排的支出(0)万元。

九、表9关于项目支出表的说明

建设乡人民政府2022年项目支出(55.48)万元。

其中:一般公共预算(55.48)万元,安排项目(5)个,主要用于保障(民生等)方面支出;政府性基金预算(0)万元,安排项目(0)个,主要用于保障()方面支出;财政专户管理资金(0)万元,安排项目(0)个,主要用于保障()方面支出;部门资金(0)万元,安排项目(0)个,主要用于保障()方面支出。

十、表10关于项目支出绩效表的说明

建设乡人民政府2022年实行绩效目标管理的项目(5)个,涉及预算金额(55.48)万元。

十一、表11关于政府采购预算表的说明

建设乡人民政府2022年政府采购预算总额(0)万元。

其中: 货物类预算(0)万元、工程类预算(0)万元、服务类预算(0) 万元。

十二、表12关于政府购买服务预算表的说明

建设乡人民政府2022年政府购买服务预算总额(0)万元。

其中: 货物类预算(0)万元、工程类预算(0)万元、服务类预算(0) 万元。

十三、关于机关运行经费安排情况的说明

建设乡人民政府2022年安排机关运行经费(69.3)万元。

其中:30201办公费(18)万元;30202印刷费(0)万元;30204手续费(0)万元;30205水费(0)万元;30206电费(0)万元;30207邮电费(0)万元;30208取暖费(0)万元;30209物业管理费(0)万元;30211差旅费(0)万元;30213维修(护)费(2)万元;30214租赁费(0);30215会议费(0.2)万元;30215培训费(2)万元;30239其他交通费用(21.06)万元;30240税金及附加费用(0)万元;30228公会经费(0.9)万元;30229福利费(2.34)万元;30225专用燃料费(0)万元;30203咨询费(0)万元;30226劳务费(12.8)万元;30227委托业务费(0)万元;30217公务接待费(0)万元30212因公出国(境)费用(0)万元;30231公务用车运行维护费(10)万元;30299其他商品和服务支出(0)万元。

十四、关于国有资产占用情况的说明

建设乡人民政府截止2021年12月末,共有国有资产(10403721.84)万元。

具体情况:1、共有房屋(2208.22)平方米。其中:办公用房(2058.22)平方米;业务用房(0)平方米;其他用房(150)平方米。

2、共有车辆(2)台。其中:一般公务用车(2)台;一般执法执勤用车(0)台;特种专业技术用车(0)台;其他用车(0) 辆、其他用车主要是()。

3、其他资产()。

十五、关于国有资本经营预算支出情况的说明

本部门(单位)没有国有资本经营预算安排的支出。


第四部分 名词解释

根据《2022年政府收支分类科目》对2022年部门预算中相关名词解释如下:

一、一般公共预算拨款收入:反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算部门资金。

二、事业收入(不含财政专户资金):指事业部门开展专业业务活动及辅助活动取得的收入,不含事业部门获得的由财政专户资金核拨的资金。

三、事业部门经营收入:指事业部门在业务活动及其他辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业部门经营收入”等以外的收入。

五、行政运行:反映行政部门(包括实行公务员管理的事业部门)的基本支出。

六、一般行政管理事务:反映行政部门(包括实行公务员管理的事业部门)未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、事业运行:反映事业部门的基本支出,不包括行政部门(包括实行公务员管理的事业部门)后勤服务中心、医务室等附属事业部门。

八、离休费:反映机关事业部门和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

九、退休费:反映机关事业部门和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

十、机关事业部门基本养老保险缴费支出:反映机关事业部门实施养老保险制度由部门缴纳的基本养老保险费支出。由部门代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

十一、职业年金缴费支出:反映部门为职工实际缴纳的职业年金(含职业年金补记支出)。由部门代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。

十二、职工基本医疗保险缴费:反映部门为职工缴纳的基本医疗保险费。

十三、公务员医疗补助缴费:反映按规定可享受公务员医疗补助部门为职工缴纳的公务员医疗补助费。

十四、住房公积金:反映行政事业部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十五、其他社会保障缴费:反映部门为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

十六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十八、机关运行经费:为保障行政部门(包括实行公务员管理的事业部门)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、“三公”经费:包括:公务出国(境)费、公务用车购置费、公务用车运行费、公务接待费数额。

十九、预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

二十、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

附件:2022年预算表

(编辑:wdlcjsx)