收入支出决算总表
公开01表
部门：黑河市五大连池市龙镇人民政府		2020年度			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,759.31	一、一般公共服务支出	32	535.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	112.17	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	2.50
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	287.24
	9		九、卫生健康支出	40	55.62
	10		十、节能环保支出	41	134.33
	11		十一、城乡社区支出	42	315.04
	12		十二、农林水支出	43	413.13
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	71.46
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	57.03
本年收入合计	27	1,871.48	本年支出合计	58	1,871.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	1,871.48	总计	62	1,871.48
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表
公开02表
部门：黑河市五大连池市龙镇人民政府			2020年度					金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,871.48	1,871.48
201	一般公共服务支出	535.14	535.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	529.24	529.24
2010301	行政运行	351.38	351.38
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	177.86	177.86
20132	组织事务	4.22	4.22
2013299	其他组织事务支出	4.22	4.22
20133	宣传事务	1.68	1.68
2013399	其他宣传事务支出	1.68	1.68
207	文化旅游体育与传媒支出	2.50	2.50
20701	文化和旅游	2.50	2.50
2070104	图书馆	2.50	2.50
208	社会保障和就业支出	287.24	287.24
20805	行政事业单位养老支出	149.41	149.41
2080501	行政单位离退休	37.23	37.23
2080502	事业单位离退休	17.29	17.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.07	79.07
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.82	15.82
20808	抚恤	60.00	60.00
2080801	死亡抚恤	59.96	59.96
2080802	伤残抚恤	0.04	0.04
20821	特困人员救助供养	43.69	43.69
2082102	农村特困人员救助供养支出	43.69	43.69
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	31.14	31.14
2082201	移民补助	5.34	5.34
2082202	基础设施建设和经济发展	25.80	25.80
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	3.00	3.00
2082302	基础设施建设和经济发展	3.00	3.00
210	卫生健康支出	55.62	55.62
21004	公共卫生	3.36	3.36
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.36	3.36
21007	计划生育事务	8.52	8.52
2100799	其他计划生育事务支出	8.52	8.52
21011	行政事业单位医疗	43.74	43.74
2101101	行政单位医疗	26.72	26.72
2101102	事业单位医疗	17.02	17.02
211	节能环保支出	134.33	134.33
21104	自然生态保护	134.33	134.33
2110402	农村环境保护	134.33	134.33
212	城乡社区支出	315.04	315.04
21201	城乡社区管理事务	14.87	14.87
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14.87	14.87
21203	城乡社区公共设施	300.17	300.17
2120303	小城镇基础设施建设	294.77	294.77
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.40	5.40
213	农林水支出	413.13	413.13
21301	农业农村	182.81	182.81
2130104	事业运行	182.81	182.81
21302	林业和草原	7.29	7.29
2130205	森林资源培育	7.16	7.16
2130299	其他林业和草原支出	0.13	0.13
21303	水利	32.72	32.72
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1.38	1.38
2130335	农村人畜饮水	31.34	31.34
21307	农村综合改革	169.31	169.31
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	168.41	168.41
2130706	对村集体经济组织的补助	0.90	0.90
21366	大中型水库库区基金安排的支出	21.00	21.00
2136601	基础设施建设和经济发展	21.00	21.00
221	住房保障支出	71.46	71.46
22101	保障性安居工程支出	34.41	34.41
2210105	农村危房改造	34.41	34.41
22102	住房改革支出	37.05	37.05
2210201	住房公积金	37.05	37.05
234	抗疫特别国债安排的支出	57.03	57.03
23402	抗疫相关支出	57.03	57.03
2340299	其他抗疫相关支出	57.03	57.03
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表
公开03表
部门：黑河市五大连池市龙镇人民政府		2020年度					金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,871.48	1,425.38	446.10
201	一般公共服务支出	535.14	535.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	529.24	529.24
2010301	行政运行	351.38	351.38
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	177.86	177.86
20132	组织事务	4.22	4.22
2013299	其他组织事务支出	4.22	4.22
20133	宣传事务	1.68	1.68
2013399	其他宣传事务支出	1.68	1.68
207	文化旅游体育与传媒支出	2.50	2.50
20701	文化和旅游	2.50	2.50
2070104	图书馆	2.50	2.50
208	社会保障和就业支出	287.24	253.10	34.14
20805	行政事业单位养老支出	149.41	149.41
2080501	行政单位离退休	37.23	37.23
2080502	事业单位离退休	17.29	17.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.07	79.07
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.82	15.82
20808	抚恤	60.00	60.00
2080801	死亡抚恤	59.96	59.96
2080802	伤残抚恤	0.04	0.04
20821	特困人员救助供养	43.69	43.69
2082102	农村特困人员救助供养支出	43.69	43.69
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	31.14		31.14
2082201	移民补助	5.34		5.34
2082202	基础设施建设和经济发展	25.80		25.80
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	3.00		3.00
2082302	基础设施建设和经济发展	3.00		3.00
210	卫生健康支出	55.62	55.62
21004	公共卫生	3.36	3.36
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.36	3.36
21007	计划生育事务	8.52	8.52
2100799	其他计划生育事务支出	8.52	8.52
21011	行政事业单位医疗	43.74	43.74
2101101	行政单位医疗	26.72	26.72
2101102	事业单位医疗	17.02	17.02
211	节能环保支出	134.33	134.33
21104	自然生态保护	134.33	134.33
2110402	农村环境保护	134.33	134.33
212	城乡社区支出	315.04	14.87	300.17
21201	城乡社区管理事务	14.87	14.87
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14.87	14.87
21203	城乡社区公共设施	300.17		300.17
2120303	小城镇基础设施建设	294.77		294.77
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.40		5.40
213	农林水支出	413.13	358.37	54.76
21301	农业农村	182.81	182.81
2130104	事业运行	182.81	182.81
21302	林业和草原	7.29	7.16	0.13
2130205	森林资源培育	7.16	7.16
2130299	其他林业和草原支出	0.13		0.13
21303	水利	32.72		32.72
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1.38		1.38
2130335	农村人畜饮水	31.34		31.34
21307	农村综合改革	169.31	168.41	0.90
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	168.41	168.41
2130706	对村集体经济组织的补助	0.90		0.90
21366	大中型水库库区基金安排的支出	21.00		21.00
2136601	基础设施建设和经济发展	21.00		21.00
221	住房保障支出	71.46	71.46
22101	保障性安居工程支出	34.41	34.41
2210105	农村危房改造	34.41	34.41
22102	住房改革支出	37.05	37.05
2210201	住房公积金	37.05	37.05
234	抗疫特别国债安排的支出	57.03		57.03
23402	抗疫相关支出	57.03		57.03
2340299	其他抗疫相关支出	57.03		57.03
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：黑河市五大连池市龙镇人民政府				2020年度				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,759.31	一、一般公共服务支出	33	535.14	535.14
二、政府性基金预算财政拨款	2	112.17	二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2.50	2.50
	8		八、社会保障和就业支出	40	287.24	253.10	34.14
	9		九、卫生健康支出	41	55.62	55.62
	10		十、节能环保支出	42	134.33	134.33
	11		十一、城乡社区支出	43	315.04	315.04
	12		十二、农林水支出	44	413.13	392.13	21.00
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	71.46	71.46
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	57.03		57.03
本年收入合计	27	1,871.48	本年支出合计	59	1,871.48	1,759.31	112.17
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,871.48	总计	64	1,871.48	1,759.31	112.17
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：黑河市五大连池市龙镇人民政府	2020年度			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1,759.31	1,425.38	333.93
201	一般公共服务支出	535.14	535.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	529.24	529.24
2010301	行政运行	351.38	351.38
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	177.86	177.86
20132	组织事务	4.22	4.22
2013299	其他组织事务支出	4.22	4.22
20133	宣传事务	1.68	1.68
2013399	其他宣传事务支出	1.68	1.68
207	文化旅游体育与传媒支出	2.50	2.50
20701	文化和旅游	2.50	2.50
2070104	图书馆	2.50	2.50
208	社会保障和就业支出	253.10	253.10
20805	行政事业单位养老支出	149.41	149.41
2080501	行政单位离退休	37.23	37.23
2080502	事业单位离退休	17.29	17.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.07	79.07
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.82	15.82
20808	抚恤	60.00	60.00
2080801	死亡抚恤	59.96	59.96
2080802	伤残抚恤	0.04	0.04
20821	特困人员救助供养	43.69	43.69
2082102	农村特困人员救助供养支出	43.69	43.69
210	卫生健康支出	55.62	55.62
21004	公共卫生	3.36	3.36
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.36	3.36
21007	计划生育事务	8.52	8.52
2100799	其他计划生育事务支出	8.52	8.52
21011	行政事业单位医疗	43.74	43.74
2101101	行政单位医疗	26.72	26.72
2101102	事业单位医疗	17.02	17.02
211	节能环保支出	134.33	134.33
21104	自然生态保护	134.33	134.33
2110402	农村环境保护	134.33	134.33
212	城乡社区支出	315.04	14.87	300.17
21201	城乡社区管理事务	14.87	14.87
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14.87	14.87
21203	城乡社区公共设施	300.17		300.17
2120303	小城镇基础设施建设	294.77		294.77
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.40		5.40
213	农林水支出	392.13	358.37	33.76
21301	农业农村	182.81	182.81
2130104	事业运行	182.81	182.81
21302	林业和草原	7.29	7.16	0.13
2130205	森林资源培育	7.16	7.16
2130299	其他林业和草原支出	0.13		0.13
21303	水利	32.72		32.72
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1.38		1.38
2130335	农村人畜饮水	31.34		31.34
21307	农村综合改革	169.31	168.41	0.90
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	168.41	168.41
2130706	对村集体经济组织的补助	0.90		0.90
221	住房保障支出	71.46	71.46
22101	保障性安居工程支出	34.41	34.41
2210105	农村危房改造	34.41	34.41
22102	住房改革支出	37.05	37.05
2210201	住房公积金	37.05	37.05
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：黑河市五大连池市龙镇人民政府								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	583.85	302	商品和服务支出	543.41	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	193.77	30201	办公费	156.44	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	175.20	30202	印刷费	7.59	30702	国外债务付息
30103	奖金	24.12	30203	咨询费		310	资本性支出	9.05
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	8.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.07	30206	电费	18.26	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	15.82	30207	邮电费	1.52	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	43.74	30208	取暖费	105.50	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	0.18
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备
30113	住房公积金	37.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	51.03	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	14.82	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	289.07	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.19	31013	公务用车购置
30302	退休费	54.52	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	9.41	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	60.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	92.89	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	151.97	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.80	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	0.88	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	9.42	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.00	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.69
30399	其他对个人和家庭的补助	72.25	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	0.07
人员经费合计		872.93	公用经费合计					552.46
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
预算代码：234						公开07表
部门：黑河市五大连池市龙镇人民政府					制表日期：2016年3月						金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：黑河市五大连池市龙镇人民政府		2020年度					金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			112.17	112.17		112.17
208	社会保障和就业支出		34.14	34.14		34.14
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		31.14	31.14		31.14
2082201	移民补助		5.34	5.34		5.34
2082202	基础设施建设和经济发展		25.80	25.80		25.80
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出		3.00	3.00		3.00
2082302	基础设施建设和经济发展		3.00	3.00		3.00
213	农林水支出		21.00	21.00		21.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出		21.00	21.00		21.00
2136601	基础设施建设和经济发展		21.00	21.00		21.00
234	抗疫特别国债安排的支出		57.03	57.03		57.03
23402	抗疫相关支出		57.03	57.03		57.03
2340299	其他抗疫相关支出		57.03	57.03		57.03
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
公开09表
部门：2020年度							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

说明：五大连池市龙镇人民政府2020年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分五大连池市龙镇人民政府2020年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

（一）总体情况。五大连池市龙镇人民政府2020年度部门决算收支总额1871.48万元，其中：本年收入1871.48万元，年初结转和结余0万元；本年支出1871.48万元，年末结转和结余0万元。

（二）与2019年度决算相比。2020年度部门决算收入总额增加349.87万元，增长22.99%，主要原因是由于职工各种保险缴费基数上调，人员经费增加，低保五保补助上调，增加疫情防控支出等；支出总额增加349.87万元，增长22.99%，主要原因是由于职工各种保险缴费基数上调，人员经费增加，低保五保补助上调，增加疫情防控支出等。；年末结转和结余增加0万元，增长0%。

				金额单位：万元
项目	2020年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	1871.48	349.87	22.99%	职工各种保险缴费基数上调，人员经费增加，低保五保补助上调，增加疫情防控支出等
1.财政拨款收入	1871.48	349.87	22.99%	职工各种保险缴费基数上调，人员经费增加，低保五保补助上调，增加疫情防控支出等
2.上级补助收入	0.00	0.00	0.00%
3.事业收入	0.00	0.00	0.00%
4.经营收入	0.00	0.00	0.00%
5.附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00%
6.其他收入	0.00	0.00	0.00%

				金额单位：万元
项目	2020年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	1,871.48	349.87	22.99%	职工各种保险缴费基数上调，人员经费增加，低保五保补助上调，增加疫情防控支出等
1.基本支出	1,425.38	588.57	70.33%	职工各种保险缴费基数上调，人员经费增加，低保五保补助上调，增加疫情防控支出等
2.项目支出	446.10	-238.7	-34.86%
3.上缴上级支出	0.00	0.00	0.00%
4.经营支出	0.00	0.00	0.00%
5.对附属单位补助支出	0.00	0.00	0.00%

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。五大连池市龙镇人民政府2020年度财政拨款收入1871.48万元，年初财政拨款结转和结余0万元；本年支出1871.48万元，年末财政拨款结转和结余0万元。

（二）与2019年度决算相比。财政拨款收入增加349.87万元，增长22.99%；财政拨款支出增加349.87万元，增长22.99%；年末财政拨款结转和结余与2019年度相比，增加0万元，增长0%。

（三）与2020年初预算相比。财政拨款收入增加968.75万元，增长107.31%；财政拨款支出增加968.75万元，增长107.31%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。五大连池市龙镇人民政府2020年度一般公共预算财政拨款收入1425.39万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余0万元；本年支出1425.39万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。

（二）与2019年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加588.57万元，增长70.33%，主要原因是工资福利增加；一般公共预算财政拨款支出增加588.57万元，增长70.33%，主要原因是工资福利增加。

（三）与2020年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加522.66万元，增长57.90%，变化的主要原因是工资福利增加；一般公共预算财政拨款支出增加522.66万元，增长57.90%，变化的主要原因是工资福利增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出1425.39万元，其中：人员经费872.93万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费552.46万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。五大连池市龙镇人民政府2020年度政府性基金预算财政拨款收入112.17万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余0万元；本年支出112.17万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余0万元。

（二）与2019年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入减少52.12万元，下降31.72%，主要原因是节省开支；政府性基金预算财政拨款支出减少52.12万元，下降31.72%，主要原因是节省开支。

（三）与2020年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加112.17万元，增长100.00%，变化的主要原因是移民补助支出、基础设施建设支出、防疫支出；政府性基金预算财政拨款支出增加112.17万元，增长100.00%，变化的主要原因是移民补助支出、基础设施建设支出、防疫支出。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

说明：五大连池市龙镇人民政府国有资本经营预算财政拨款收支为0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020年度，五大连池市龙镇人民政府一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为10.00万元，与2019年度决算相比增加0万元，增长0%，变化的主要原因是严格按照规定执行；与2020年度预算相比增加0万元，增长0%，变化的主要原因是严格按照预算执行。

（一）因公出国（境）费0万元，与2019年度决算相比增加0万元，增长0%，变化的主要原因是无因公出国（境）费；与2020全年预算相比增加0万元，增长0%，变化的主要原因是无因公出国（境）费。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。

1.公务用车购置费0.00万元，与2019年度决算相比增加0万元，增长0%，变化的主要原因是今年没有安排公务用车购置费；与2020全年预算相比增加0万元，增长0%，变化的主要原因是今年没有安排公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费10.00万元，与2019年度决算相比增加0万元，增长0%，变化的主要原因是今年没有新增公务用车运行维护费；与2020全年预算相比增加0万元，增长0%，变化的主要原因是今年没有新增公务用车运行维护费。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量2辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0万元，与2019年度决算相比增加0万元，增长0%，变化的主要原因是今年没有安排公务接待费；与2020全年预算相比增加0万元，增长0%，变化的主要原因是今年没有安排公务接待费。

全年国内公务接待的批次为0次，比上年增加接待批次0次；接待人数0人，比上年增加接待人数0人。

七、关于机关运行经费情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出552.46万元，比2019年决算数增加372.39万元，增长206.80%，主要原因是办公设备购置经费增加，资产运行维护支出增加，信息系统运行维护支出增加，人员编制数量增加。其中：办公费156.44万元、印刷费7.59万元、水费0.05万元、电费18.26万元、邮电费1.52万元、取暖费105.50万元、差旅费1.00万元、维修（护）费51.03万元、培训费0.19万元、专用材料费9.41万元、劳务费151.97万元、委托业务费9.80万元、工会经费0.88万元、公务用车运行维护费10.00万元、其他交通费用19.69万元、其他商品和服务支出0.07万元、办公设备购置8.87万元、信息网络及软件购置更新0.18万元。比2020年度预算数增加320.95万元，增长138.63%，主要原因是办公设备购置经费增加，资产运行维护支出增加，信息系统运行维护支出增加，人员编制数量增加。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，五大连池市龙镇人民政府共有车辆6辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是轿车、北京车、环卫车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我厅（委、办、局）对2020年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金0.00万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）0个，资金0.00万元，占一般公共预算项目支出总额的0.00%。组织对1个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出49.80万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我单位自评价项目1个，项目全年预算数合计49.80万元，执行数合计49.80万元，完成预算的100%，绩效自评价平均得分100分。

2019年水库移民扶持资金项目主要产出和效果：通过实施此项目，减轻了水库移民压力，群众比较满意。发现的问题及原因：此项目立项规范，严格按照项目相关制度实施，达到预期目标。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金或项目已完成等产生的结余资金。

十一、政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

十二、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等利费等。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、经营支出：指事业单位在专业业务活动及及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位包括（实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十九、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

二十三、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养（项）：反映农村特困人员救助供养支出。

二十四、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

二十五、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

二十八、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废物综合利用；农村环境保护能力建设、宣传、试点示范等。

二十九、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

三十、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

三十一、农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、生物质能源建设以外及义务植树，生物措施治理水土流失等支出。

三十二、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业方面的支出。

三十三、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

三十四、农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）：反映用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

三十五、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

三十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十七、绩效评价：根据设定的绩效的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对预算资金的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观公正的评价，形成评价结果的过程。

三十八、项目绩效自评：预算单位根据申请预算资金时同步申报的，经财政部门审批确定的绩效目标，对本单位实施项目使用财政资金所实现的产出和效果开展年度评价，客观反映本项目绩效水平。

三十九、部门评价：主管部门对下设独立核算的机构实施的项目开展的评价。例教育局对某学校、卫生局对某医院。

四十、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

四十一、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映图书馆的支出。

四十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

四十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

四十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

四十五、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）：反映大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。

四十五、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：反映大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。

四十六、社会保障和就业支出（类）小型水库移民扶助基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：反映小型水库移民扶助基金安排用于扶持小型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出。

四十七、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

四十八、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

四十九、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施自出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

五十、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：反映用于农村危房改造方面的支出。

五十一、抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）：反映抗疫特别国债资金安排的其他抗疫相关支出。

五十二、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

五十三、农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：反映大中型水库库区基金安排用于改善库区及移民安置区生产生活条件的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出。

第五部分附录

1.部门预算整体支出绩效自评表

五大连池市部门预算整体支出绩效评价指标评分表
单位名称：五大连池市龙镇人民政府
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
投入	10	目标设定	5	绩效目标合理性	3	3
		目标设定	5	绩效指标明确性	2	2
		预算配置	5	在职人员控制率	2	2
		预算配置	5	“公用经费”变动率	3	3
过程	10	预算执行	4	预算完成率	1	1
				预算调整率	1	1
				“公用经费”控制率	1	1
				政府采购执行率	1	1
		预算管理	3	管理制度健全性	1	1
				资金使用合规性	1	1
				预决算信息公开性	1	1
		资产管理	3	管理制度健全性	1	1
				资产管理安全性	1	1
				固定资产利用率	1	1
产出	50	职责履行	50	来办居民人数	20	17
				办理事项完结率	15	15
				来办居民满意度	15	15
效果	30	履职效益	30	服务周边群众人数	10	8
				办理事项完结率	10	10
				群众满意度	5	5
				政务单位入驻人数	5	5
总分	100		100		100	95
评分人签字

2.项目（专项）支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		水库移民扶持资金项目
主管部门		五大连池市龙镇人民政府			实施单位	五大连池市龙镇人民政府
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	49.8	49.8	49.8	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	减轻水库移民压力				减轻了水库移民压力
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维修米数	长1000米宽4米	长1000米宽4米	10	10
		质量指标	维修效果	良好	良好	25	25
		时效指标	维修及时率	及时	及时	10	10
		成本指标	维修标准	120/米	120/米	20	20
		社会效益指标	居民使用人数	1200	1200	10	10
		可持续影响指标	保障龙镇正常生活	保障	保障	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	龙镇居民满意度	100%	100%	15	15
总分						100	100

(编辑：wdlclz)

五大连池市龙镇人民政府2020年度部门决算

第一部分 五大连池市龙镇人民政府概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

三、人员构成

第二部分 五大连池市龙镇人民政府2020年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表