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五大连池市龙镇人民政府2020年度部门决算

更新时间:2021-09-14 17:19:00点击次数:



第一部分  五大连池市龙镇人民政府概况

一、部门(单位)职责

(一)制定实施本镇经济发展规划,指导农村经济发展,推进农业结构调整,大力发展非公有制经济,发展现代农业和二、三产业,促进农民增收。

(二)制定实施本乡社会发展规划,负责抓好义务教育、人口和计划生育、耕地保护、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障和新型合作医疗实施等工作。配合上级行政执法部门做好相关的行政执法工作。

(三)加强农村精神文明建设,促进农村社会事业发展。加强对乡镇财政、村级财务和集体资产的监督管理,建立健全减轻农民负担的监督管理机制,完善区域性、突发性事件的处置工作机制。

(四)加强乡村基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设,发展农村社会公共事业和集体公益事业,组织引导农村劳动力转移和就业,加强农村社会化服务体系建设,鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。

(五)按照计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,管好财政资金,增强财政实力。

            (六)完成上级交办的其他事项。

二、机构设置

五大连池市龙镇人民政府内设机构(处室)共7,包括:综合办公室、党建办公室、综合执法办公室、综合便民服务中心、社会治安综合治理中心、乡村振兴发展服务中心、综合文化站。

 

三、人员构成

2020年末五大连池市龙镇人民政府实有人数56人,其中:行政人员32人、参公人员0人、事业人员24人、离休人员0人、退休人员52人。与2019年度决算相比,年末实有人数减少3人,其中,行政人员减少3人、参公人员增加0人。

第二部分  五大连池市龙镇人民政府2020年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门:黑河市五大连池市龙镇人民政府

2020年度

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1,759.31

一、一般公共服务支出

32

535.14

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

112.17

二、外交支出

33

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

 

三、国防支出

34

 

四、上级补助收入

4

 

四、公共安全支出

35

 

五、事业收入

5

 

五、教育支出

36

 

六、经营收入

6

 

六、科学技术支出

37

 

七、附属单位上缴收入

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

38

2.50

八、其他收入

8

 

八、社会保障和就业支出

39

287.24

 

9

 

九、卫生健康支出

40

55.62

 

10

 

十、节能环保支出

41

134.33

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

315.04

 

12

 

十二、农林水支出

43

413.13

 

13

 

十三、交通运输支出

44

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

45

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

 

 

16

 

十六、金融支出

47

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

49

 

 

19

 

十九、住房保障支出

50

71.46

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

52

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

 

 

23

 

二十三、其他支出

54

 

 

24

 

二十四、债务还本支出

55

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

56

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

57.03

本年收入合计

27

1,871.48

本年支出合计

58

1,871.48

使用非财政拨款结余

28

 

结余分配

59

 

年初结转和结余

29

 

年末结转和结余

60

 

 

30

 

 

61

 

总计

31

1,871.48

总计

62

1,871.48

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

 

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门:黑河市五大连池市龙镇人民政府

 

2020年度

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,871.48

1,871.48

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

535.14

535.14

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

529.24

529.24

 

 

 

 

 

2010301

  行政运行

351.38

351.38

 

 

 

 

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

177.86

177.86

 

 

 

 

 

20132

组织事务

4.22

4.22

 

 

 

 

 

2013299

  其他组织事务支出

4.22

4.22

 

 

 

 

 

20133

宣传事务

1.68

1.68

 

 

 

 

 

2013399

  其他宣传事务支出

1.68

1.68

 

 

 

 

 

207

文化旅游体育与传媒支出

2.50

2.50

 

 

 

 

 

20701

文化和旅游

2.50

2.50

 

 

 

 

 

2070104

  图书馆

2.50

2.50

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

287.24

287.24

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

149.41

149.41

 

 

 

 

 

2080501

  行政单位离退休

37.23

37.23

 

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

17.29

17.29

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

79.07

79.07

 

 

 

 

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

15.82

15.82

 

 

 

 

 

20808

抚恤

60.00

60.00

 

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

59.96

59.96

 

 

 

 

 

2080802

  伤残抚恤

0.04

0.04

 

 

 

 

 

20821

特困人员救助供养

43.69

43.69

 

 

 

 

 

2082102

  农村特困人员救助供养支出

43.69

43.69

 

 

 

 

 

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

31.14

31.14

 

 

 

 

 

2082201

  移民补助

5.34

5.34

 

 

 

 

 

2082202

  基础设施建设和经济发展

25.80

25.80

 

 

 

 

 

20823

小型水库移民扶助基金安排的支出

3.00

3.00

 

 

 

 

 

2082302

  基础设施建设和经济发展

3.00

3.00

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

55.62

55.62

 

 

 

 

 

21004

公共卫生

3.36

3.36

 

 

 

 

 

2100410

  突发公共卫生事件应急处理

3.36

3.36

 

 

 

 

 

21007

计划生育事务

8.52

8.52

 

 

 

 

 

2100799

  其他计划生育事务支出

8.52

8.52

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

43.74

43.74

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

26.72

26.72

 

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

17.02

17.02

 

 

 

 

 

211

节能环保支出

134.33

134.33

 

 

 

 

 

21104

自然生态保护

134.33

134.33

 

 

 

 

 

2110402

  农村环境保护

134.33

134.33

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

315.04

315.04

 

 

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

14.87

14.87

 

 

 

 

 

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

14.87

14.87

 

 

 

 

 

21203

城乡社区公共设施

300.17

300.17

 

 

 

 

 

2120303

  小城镇基础设施建设

294.77

294.77

 

 

 

 

 

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

5.40

5.40

 

 

 

 

 

213

农林水支出

413.13

413.13

 

 

 

 

 

21301

农业农村

182.81

182.81

 

 

 

 

 

2130104

  事业运行

182.81

182.81

 

 

 

 

 

21302

林业和草原

7.29

7.29

 

 

 

 

 

2130205

  森林资源培育

7.16

7.16

 

 

 

 

 

2130299

  其他林业和草原支出

0.13

0.13

 

 

 

 

 

21303

水利

32.72

32.72

 

 

 

 

 

2130321

  大中型水库移民后期扶持专项支出

1.38

1.38

 

 

 

 

 

2130335

  农村人畜饮水

31.34

31.34

 

 

 

 

 

21307

农村综合改革

169.31

169.31

 

 

 

 

 

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

168.41

168.41

 

 

 

 

 

2130706

  对村集体经济组织的补助

0.90

0.90

 

 

 

 

 

21366

大中型水库库区基金安排的支出

21.00

21.00

 

 

 

 

 

2136601

  基础设施建设和经济发展

21.00

21.00

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

71.46

71.46

 

 

 

 

 

22101

保障性安居工程支出

34.41

34.41

 

 

 

 

 

2210105

  农村危房改造

34.41

34.41

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

37.05

37.05

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

37.05

37.05

 

 

 

 

 

234

抗疫特别国债安排的支出

57.03

57.03

 

 

 

 

 

23402

抗疫相关支出

57.03

57.03

 

 

 

 

 

2340299

  其他抗疫相关支出

57.03

57.03

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

      

 

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门:黑河市五大连池市龙镇人民政府

 

 

 

2020年度

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,871.48

1,425.38

446.10

 

 

 

201

一般公共服务支出

535.14

535.14

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

529.24

529.24

 

 

 

 

2010301

  行政运行

351.38

351.38

 

 

 

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

177.86

177.86

 

 

 

 

20132

组织事务

4.22

4.22

 

 

 

 

2013299

  其他组织事务支出

4.22

4.22

 

 

 

 

20133

宣传事务

1.68

1.68

 

 

 

 

2013399

  其他宣传事务支出

1.68

1.68

 

 

 

 

207

文化旅游体育与传媒支出

2.50

2.50

 

 

 

 

20701

文化和旅游

2.50

2.50

 

 

 

 

2070104

  图书馆

2.50

2.50

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

287.24

253.10

34.14

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

149.41

149.41

 

 

 

 

2080501

  行政单位离退休

37.23

37.23

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

17.29

17.29

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

79.07

79.07

 

 

 

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

15.82

15.82

 

 

 

 

20808

抚恤

60.00

60.00

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

59.96

59.96

 

 

 

 

2080802

  伤残抚恤

0.04

0.04

 

 

 

 

20821

特困人员救助供养

43.69

43.69

 

 

 

 

2082102

  农村特困人员救助供养支出

43.69

43.69

 

 

 

 

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

31.14

 

31.14

 

 

 

2082201

  移民补助

5.34

 

5.34

 

 

 

2082202

  基础设施建设和经济发展

25.80

 

25.80

 

 

 

20823

小型水库移民扶助基金安排的支出

3.00

 

3.00

 

 

 

2082302

  基础设施建设和经济发展

3.00

 

3.00

 

 

 

210

卫生健康支出

55.62

55.62

 

 

 

 

21004

公共卫生

3.36

3.36

 

 

 

 

2100410

  突发公共卫生事件应急处理

3.36

3.36

 

 

 

 

21007

计划生育事务

8.52

8.52

 

 

 

 

2100799

  其他计划生育事务支出

8.52

8.52

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

43.74

43.74

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

26.72

26.72

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

17.02

17.02

 

 

 

 

211

节能环保支出

134.33

134.33

 

 

 

 

21104

自然生态保护

134.33

134.33

 

 

 

 

2110402

  农村环境保护

134.33

134.33

 

 

 

 

212

城乡社区支出

315.04

14.87

300.17

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

14.87

14.87

 

 

 

 

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

14.87

14.87

 

 

 

 

21203

城乡社区公共设施

300.17

 

300.17

 

 

 

2120303

  小城镇基础设施建设

294.77

 

294.77

 

 

 

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

5.40

 

5.40

 

 

 

213

农林水支出

413.13

358.37

54.76

 

 

 

21301

农业农村

182.81

182.81

 

 

 

 

2130104

  事业运行

182.81

182.81

 

 

 

 

21302

林业和草原

7.29

7.16

0.13

 

 

 

2130205

  森林资源培育

7.16

7.16

 

 

 

 

2130299

  其他林业和草原支出

0.13

 

0.13

 

 

 

21303

水利

32.72

 

32.72

 

 

 

2130321

  大中型水库移民后期扶持专项支出

1.38

 

1.38

 

 

 

2130335

  农村人畜饮水

31.34

 

31.34

 

 

 

21307

农村综合改革

169.31

168.41

0.90

 

 

 

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

168.41

168.41

 

 

 

 

2130706

  对村集体经济组织的补助

0.90

 

0.90

 

 

 

21366

大中型水库库区基金安排的支出

21.00

 

21.00

 

 

 

2136601

  基础设施建设和经济发展

21.00

 

21.00

 

 

 

221

住房保障支出

71.46

71.46

 

 

 

 

22101

保障性安居工程支出

34.41

34.41

 

 

 

 

2210105

  农村危房改造

34.41

34.41

 

 

 

 

22102

住房改革支出

37.05

37.05

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

37.05

37.05

 

 

 

 

234

抗疫特别国债安排的支出

57.03

 

57.03

 

 

 

23402

抗疫相关支出

57.03

 

57.03

 

 

 

2340299

  其他抗疫相关支出

57.03

 

57.03

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:黑河市五大连池市龙镇人民政府

2020年度

 

 

 

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

1,759.31

一、一般公共服务支出

33

535.14

535.14

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

112.17

二、外交支出

34

 

 

 

 

三、国有资本经营财政拨款

3

 

三、国防支出

35

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

36

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

37

 

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

38

 

 

 

 

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

39

2.50

2.50

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

40

287.24

253.10

34.14

 

 

9

 

九、卫生健康支出

41

55.62

55.62

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

42

134.33

134.33

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

43

315.04

315.04

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

44

413.13

392.13

21.00

 

 

13

 

十三、交通运输支出

45

 

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

46

 

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

47

 

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

48

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

49

 

 

 

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

50

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

51

71.46

71.46

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

52

 

 

 

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

53

 

 

 

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

 

 

 

 

 

23

 

二十三、其他支出

55

 

 

 

 

 

24

 

二十四、债务还本支出

56

 

 

 

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

57

 

 

 

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

57.03

 

57.03

 

本年收入合计

27

1,871.48

本年支出合计

59

1,871.48

1,759.31

112.17

 

年初财政拨款结转和结余

28

 

年末财政拨款结转和结余

60

 

 

 

 

  一般公共预算财政拨款

29

 

 

61

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

30

 

 

62

 

 

 

 

  国有资本经营预算财政拨款

31

 

 

63

 

 

 

 

总计

32

1,871.48

总计

64

1,871.48

1,759.31

112.17

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:黑河市五大连池市龙镇人民政府

2020年度

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1,759.31

1,425.38

333.93

201

一般公共服务支出

535.14

535.14

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

529.24

529.24

 

2010301

  行政运行

351.38

351.38

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

177.86

177.86

 

20132

组织事务

4.22

4.22

 

2013299

  其他组织事务支出

4.22

4.22

 

20133

宣传事务

1.68

1.68

 

2013399

  其他宣传事务支出

1.68

1.68

 

207

文化旅游体育与传媒支出

2.50

2.50

 

20701

文化和旅游

2.50

2.50

 

2070104

  图书馆

2.50

2.50

 

208

社会保障和就业支出

253.10

253.10

 

20805

行政事业单位养老支出

149.41

149.41

 

2080501

  行政单位离退休

37.23

37.23

 

2080502

  事业单位离退休

17.29

17.29

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

79.07

79.07

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

15.82

15.82

 

20808

抚恤

60.00

60.00

 

2080801

  死亡抚恤

59.96

59.96

 

2080802

  伤残抚恤

0.04

0.04

 

20821

特困人员救助供养

43.69

43.69

 

2082102

  农村特困人员救助供养支出

43.69

43.69

 

210

卫生健康支出

55.62

55.62

 

21004

公共卫生

3.36

3.36

 

2100410

  突发公共卫生事件应急处理

3.36

3.36

 

21007

计划生育事务

8.52

8.52

 

2100799

  其他计划生育事务支出

8.52

8.52

 

21011

行政事业单位医疗

43.74

43.74

 

2101101

  行政单位医疗

26.72

26.72

 

2101102

  事业单位医疗

17.02

17.02

 

211

节能环保支出

134.33

134.33

 

21104

自然生态保护

134.33

134.33

 

2110402

  农村环境保护

134.33

134.33

 

212

城乡社区支出

315.04

14.87

300.17

21201

城乡社区管理事务

14.87

14.87

 

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

14.87

14.87

 

21203

城乡社区公共设施

300.17

 

300.17

2120303

  小城镇基础设施建设

294.77

 

294.77

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

5.40

 

5.40

213

农林水支出

392.13

358.37

33.76

21301

农业农村

182.81

182.81

 

2130104

  事业运行

182.81

182.81

 

21302

林业和草原

7.29

7.16

0.13

2130205

  森林资源培育

7.16

7.16

 

2130299

  其他林业和草原支出

0.13

 

0.13

21303

水利

32.72

 

32.72

2130321

  大中型水库移民后期扶持专项支出

1.38

 

1.38

2130335

  农村人畜饮水

31.34

 

31.34

21307

农村综合改革

169.31

168.41

0.90

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

168.41

168.41

 

2130706

  对村集体经济组织的补助

0.90

 

0.90

221

住房保障支出

71.46

71.46

 

22101

保障性安居工程支出

34.41

34.41

 

2210105

  农村危房改造

34.41

34.41

 

22102

住房改革支出

37.05

37.05

 

2210201

  住房公积金

37.05

37.05

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:黑河市五大连池市龙镇人民政府

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

583.85

302

商品和服务支出

543.41

307

债务利息及费用支出

 

30101

  基本工资

193.77

30201

  办公费

156.44

30701

  国内债务付息

 

30102

  津贴补贴

175.20

30202

  印刷费

7.59

30702

  国外债务付息

 

30103

  奖金

24.12

30203

  咨询费

 

310

资本性支出

9.05

30106

  伙食补助费

 

30204

  手续费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

30107

  绩效工资

 

30205

  水费

0.05

31002

  办公设备购置

8.87

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

79.07

30206

  电费

18.26

31003

  专用设备购置

 

30109

  职业年金缴费

15.82

30207

  邮电费

1.52

31005

  基础设施建设

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

43.74

30208

  取暖费

105.50

31006

  大型修缮

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 

30209

  物业管理费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

0.18

30112

  其他社会保障缴费

0.27

30211

  差旅费

1.00

31008

  物资储备

 

30113

  住房公积金

37.05

30212

  因公出国(境)费用

 

31009

  土地补偿

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

51.03

31010

  安置补助

 

30199

  其他工资福利支出

14.82

30214

  租赁费

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

303

对个人和家庭的补助

289.07

30215

  会议费

 

31012

  拆迁补偿

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

0.19

31013

  公务用车购置

 

30302

  退休费

54.52

30217

  公务接待费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

9.41

31021

  文物和陈列品购置

 

30304

  抚恤金

60.00

30224

  被装购置费

 

31022

  无形资产购置

 

30305

  生活补助

92.89

30225

  专用燃料费

 

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

151.97

399

其他支出

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

9.80

39906

  赠与

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

0.88

39907

  国家赔偿费用支出

 

30309

  奖励金

9.42

30229

  福利费

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

10.00

39999

  其他支出

 

30311

  代缴社会保险费

 

30239

  其他交通费用

19.69

 

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

72.25

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.07

 

 

 

人员经费合计

872.93

公用经费合计

552.46

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码:234

 

公开07表

部门:黑河市五大连池市龙镇人民政府

制表日期:2016年3月

 

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

10.00

 

10.00

 

10.00

 

10.00

 

10.00

 

10.00

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

   

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:黑河市五大连池市龙镇人民政府

2020年度

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

112.17

112.17

 

112.17

 

208

社会保障和就业支出

 

34.14

34.14

 

34.14

 

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

 

31.14

31.14

 

31.14

 

2082201

  移民补助

 

5.34

5.34

 

5.34

 

2082202

  基础设施建设和经济发展

 

25.80

25.80

 

25.80

 

20823

小型水库移民扶助基金安排的支出

 

3.00

3.00

 

3.00

 

2082302

  基础设施建设和经济发展

 

3.00

3.00

 

3.00

 

213

农林水支出

 

21.00

21.00

 

21.00

 

21366

大中型水库库区基金安排的支出

 

21.00

21.00

 

21.00

 

2136601

  基础设施建设和经济发展

 

21.00

21.00

 

21.00

 

234

抗疫特别国债安排的支出

 

57.03

57.03

 

57.03

 

23402

抗疫相关支出

 

57.03

57.03

 

57.03

 

2340299

  其他抗疫相关支出

 

57.03

57.03

 

57.03

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门:2020年度

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

说明:五大连池市龙镇人民政府2020年度没有国有资本经营预算收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。

 

 

第三部分  五大连池市龙镇人民政府2020年度部门算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

(一)总体情况。五大连池市龙镇人民政府2020年度部门决算收支总额1871.48万元,其中:本年收入1871.48万元,年初结转和结余0万元;本年支出1871.48万元,年末结转和结余0万元。

(二)与2019年度决算相比。2020年度部门决算收入总额增加349.87万元,增长22.99%,主要原因是由于职工各种保险缴费基数上调,人员经费增加,低保五保补助上调,增加疫情防控支出等;支出总额增加349.87万元,增长22.99%,主要原因是由于职工各种保险缴费基数上调,人员经费增加,低保五保补助上调,增加疫情防控支出等。;年末结转和结余增加0万元,增长0%

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

2020年度决算

同比增减

同比+-%

增减变化原因

本年收入合计

1871.48

349.87

22.99%

职工各种保险缴费基数上调,人员经费增加,低保五保补助上调,增加疫情防控支出等

1.财政拨款收入

1871.48

349.87

22.99%

职工各种保险缴费基数上调,人员经费增加,低保五保补助上调,增加疫情防控支出等

2.上级补助收入

0.00

0.00

0.00%

 

3.事业收入

0.00

0.00

0.00%

 

4.经营收入

0.00

0.00

0.00%

 

5.附属单位上缴收入

0.00

0.00

0.00%

 

6.其他收入

0.00

0.00

0.00%

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

2020年度决算

同比增减

同比+-%

增减变化原因

本年支出合计

1,871.48

349.87

22.99%

职工各种保险缴费基数上调,人员经费增加,低保五保补助上调,增加疫情防控支出等

1.基本支出

1,425.38

588.57

70.33%

职工各种保险缴费基数上调,人员经费增加,低保五保补助上调,增加疫情防控支出等

2.项目支出

446.10

-238.7

-34.86%

 

3.上缴上级支出

0.00

0.00

0.00%

 

4.经营支出

0.00

0.00

0.00%

 

5.对附属单位补助支出

0.00

0.00

0.00%

 

 

、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一)总体情况。五大连池市龙镇人民政府2020年度财政拨款收入1871.48万元,年初财政拨款结转和结余0万元;本年支出1871.48万元,年末财政拨款结转和结余0万元。

(二)与2019年度决算相比。财政拨款收入增加349.87万元,增长22.99%;财政拨款支出增加349.87万元,增长22.99%;年末财政拨款结转和结余与2019年度相比,增加0万元,增长0%

(三)与2020年初预算相比。财政拨款收入增加968.75万元,增长107.31%;财政拨款支出增加968.75万元,增长107.31%

关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

(一)总体情况。五大连池市龙镇人民政府2020年度一般公共预算财政拨款收入1425.39万元,年初一般公共预算财政拨款结转和结余0万元;本年支出1425.39万元,年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。

(二)与2019年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加588.57万元,增长70.33%,主要原因是工资福利增加;一般公共预算财政拨款支出增加588.57万元,增长70.33%,主要原因是工资福利增加。

(三)与2020年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加522.66万元,增长57.90%,变化的主要原因是工资福利增加;一般公共预算财政拨款支出增加522.66万元,增长57.90%,变化的主要原因是工资福利增加。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出1425.39万元,其中:人员经费872.93万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费552.46万元,主要包括办公费、 印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

(一)总体情况。五大连池市龙镇人民政府2020年度政府性基金预算财政拨款收入112.17万元,年初政府性基金预算财政拨款结转和结余0万元;本年支出112.17万元,年末政府性基金预算财政拨款结转和结余0万元。

(二)与2019年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入减少52.12万元,下降31.72%,主要原因是节省开支;政府性基金预算财政拨款支出减少52.12万元,下降31.72%,主要原因是节省开支

(三)与2020年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加112.17万元,增长100.00%,变化的主要原因是移民补助支出、基础设施建设支出、防疫支出;政府性基金预算财政拨款支出增加112.17万元,增长100.00%,变化的主要原因是移民补助支出、基础设施建设支出、防疫支出

关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

说明:五大连池市龙镇人民政府国有资本经营预算财政拨款收支为0

 

、关于一般公共预算三公经费支出的说明

2020年度,五大连池市龙镇人民政府一般公共预算财政拨款三公经费支出总额为10.00万元,与2019年度决算相比增加0万元,增长0%,变化的主要原因是严格按照规定执行;与2020年度预算相比增加0万元,增长0%,变化的主要原因是严格按照预算执行

(一)因公出国(境)费0万元,与2019年度决算相比增加0万元,增长0%,变化的主要原因是因公出国(境)费;与2020全年预算相比增加0万元,增长0%,变化的主要原因是因公出国(境)费。

因公出国(境)团组数0个,与上年相比增加0个;因公出国(境)人数0人,与上年相比增加0人。

(二)公务用车购置及运行费0.00万元。

1.公务用车购置费0.00万元,与2019年度决算相比增加0万元,增长0%,变化的主要原因是今年没有安排公务用车购置费;与2020全年预算相比增加0万元,增长0%,变化的主要原因是今年没有安排公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费10.00万元,与2019年度决算相比增加0万元,增长0%,变化的主要原因是今年没有新增公务用车运行维护费;与2020全年预算相比增加0万元,增长0%,变化的主要原因是今年没有新增公务用车运行维护费

公务用车购置数0辆,与上年相比增加0辆;保有量2辆,与上年相比增加0

(三)公务接待费0万元,与2019年度决算相比增加0万元,增长0%,变化的主要原因是今年没有安排公务接待费;与2020全年预算相比增加0万元,增长0%,变化的主要原因是今年没有安排公务接待费。

全年国内公务接待的批次为0次,比上年增加接待批次0次;接待人数0人,比上年增加接待人数0人。

关于机关运行经费情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出552.46万元,比2019年决算数增加372.39万元,增长206.80%主要原因是办公设备购置经费增加,资产运行维护支出增加,信息系统运行维护支出增加,人员编制数量增加。其中:办公费156.44万元、印刷费7.59万元、水费0.05万元、电费18.26万元、邮电费1.52万元、取暖费105.50万元、差旅费1.00万元、维修(护)费51.03万元、培训费0.19万元、专用材料费9.41万元、劳务费151.97万元、委托业务费9.80万元、工会经费0.88万元、公务用车运行维护费10.00万元、其他交通费用19.69万元、其他商品和服务支出0.07万元、办公设备购置8.87万元、信息网络及软件购置更新0.18万元2020年度预算数增加320.95万元,增长138.63%,主要原因是办公设备购置经费增加,资产运行维护支出增加,信息系统运行维护支出增加,人员编制数量增加

、关于政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%

、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度1231五大连池市龙镇人民政府共有车辆6辆,其中,副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆,其他用车主要是轿车、北京车、环卫车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求,我厅(委、办、局)对2020年度部门预算整体支出和省级项目(专项)支出全面开展绩效自评,其中部门预算整体支出自评涉及资金0.00万元;省级项目(专项)支出自评共涉及项目(专项)0个,资金0.00万元,占一般公共预算项目支出总额的0.00%。组织对1个项目开展了项目(专项)支出部门评价,涉及一般公共预算支出49.80万元。

(二)部门预算整体支出自评结果

我单位自评价项目1个,项目全年预算数合计49.80万元,执行数合计49.80万元,完成预算的100%,绩效自评价平均得分100分。

2019年水库移民扶持资金项目主要产出和效果:通过实施此项目,减轻了水库移民压力,群众比较满意。发现的问题及原因:此项目立项规范,严格按照项目相关制度实施,达到预期目标。

上述各项绩效评价表详见附录。

 

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金或项目已完成等产生的结余资金。

十一、政府性基金预算财政拨款:是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的,专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

十二、一般公共预算财政拨款“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。

(一)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(二)公务用车购置及运行费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。   

(三)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等利费等。

十四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、经营支出:指事业单位在专业业务活动及及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位包括(实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十八、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

十九、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十二、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

二十三、社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养(项):反映农村特困人员救助供养支出。

二十四、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):反映计划生育服务支出。

二十五、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

二十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

二十八、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括:农村环境综合整治,如生活垃圾、污水处理,农村饮用水源地监测与保护等;小城镇环境保护,如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设,环境优美乡镇及生态创建等;农用化学品(化肥、农药、农膜等)污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治;农产品产地环境监测与监管,有机食品基地建设与管理,秸秆等农业废物综合利用;农村环境保护能力建设、宣传、试点示范等。

二十九、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

三十、农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

三十一、农林水支出(类)林业和草原(款)森林培育(项):反映育苗(种)、造林、抚育、生物质能源建设以外及义务植树,生物措施治理水土流失等支出。

三十二、农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项):反映除上述项目以外其他用于林业方面的支出。

三十三、农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项):反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出,包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

三十四、农林水支出(类)水利(款)农村人畜饮水(项):反映用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

三十五、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):反映各级财政对村民委员会和党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

三十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十七、绩效评价:根据设定的绩效的绩效目标,运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对预算资金的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观公正的评价,形成评价结果的过程。

三十八、项目绩效自评:预算单位根据申请预算资金时同步申报的,经财政部门审批确定的绩效目标,对本单位实施项目使用财政资金所实现的产出和效果开展年度评价,客观反映本项目绩效水平。

三十九、部门评价:主管部门对下设独立核算的机构实施的项目开展的评价。例教育局对某学校、卫生局对某医院。

四十、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

四十一、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项):反映图书馆的支出。

四十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

四十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

四十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

四十五、社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项):反映大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。

四十五、社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展(项):反映大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。

四十六、社会保障和就业支出(类)小型水库移民扶助基金安排的支出(款)基础设施建设和经济发展(项):反映小型水库移民扶助基金安排用于扶持小型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出。

四十七、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

四十八、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项):反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

四十九、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施自出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

五十、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项):反映用于农村危房改造方面的支出。

五十一、抗疫特别国债安排的支出(类)抗疫相关支出(款)其他抗疫相关支出(项):反映抗疫特别国债资金安排的其他抗疫相关支出。

五十二、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项):反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

五十三、农林水支出(类)大中型水库库区基金安排的支出(款)基础设施建设和经济发展(项):反映大中型水库库区基金安排用于改善库区及移民安置区生产生活条件的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出。

 

第五部分  附录

1.部门预算整体支出绩效自评表

五大连池市部门预算整体支出绩效评价指标评分表

单位名称:五大连池市龙镇人民政府

一级

指标

分值

二级

指标

分值

三级指标

分值

得分

投 入

10

目标

设定

5

绩效目标合理性

3

3

绩效指标明确性

2

2

预算

配置

5

在职人员控制率

2

2

公用经费变动率

3

3

过   程

10

预算

执行

4

预算完成率

1

1

预算调整率

1

1

公用经费控制率

1

1

政府采购执行率

1

1

预算

管理

3

管理制度健全性

1

1

资金使用合规性

1

1

预决算信息公开性

1

1

资产

管理

3

管理制度健全性

1

1

资产管理安全性

1

1

固定资产利用率

1

1

产 出

50

职责

履行

50

来办居民人数

20

17

办理事项完结率

15

15

来办居民满意度

15

15

效 果

30

履职

效益

30

服务周边群众人数

10

8

办理事项完结率

10

10

群众满意度

5

5

政务单位入驻人数

5

5

总分

100

 

100

 

100

95

评分人签字

 

 

 

 

 

 

 

 

2.项目(专项)支出绩效自评表

 

 

项目支出绩效自评表

2020年度)

项目名称

水库移民扶持资金项目

主管部门

五大连池市龙镇人民政府

实施单位

五大连池市龙镇人民政府

项目资金

(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

49.8

49.8

49.8

10

100%

10

其中:当年财政拨款

 

 

 

 

      上年结转资金

 

 

 

 

  其他资金

 

 

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

减轻水库移民压力

减轻了水库移民压力

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

维修米数

长1000米

宽4米

长1000米

宽4米

10

10

 

质量指标

维修效果

良好

良好

25

25

 

时效指标

维修及时率

及时

及时

10

10

 

成本指标

维修标准

120/米

120/米

20

20

 

社会效益

指标

居民使用人数

1200

1200

10

10

 

可持续影响指标

保障龙镇正常生活

保障

保障

10

10

 

满意度

指标

服务对象满意度指标

龙镇居民满意度

100%

100%

15

15

 

总分

100

100

 

 

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