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五大连池市龙镇区域社会事业发展服务中心 2022年预算公开

更新时间:2022-01-10 15:02:00点击次数:

五大连池市龙镇区域社会事业发展服务中心

2022年预算公开

目录

第一部分基本情况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位性质

四、单位人员构成

第二部分 2022年部门预算表

一、表1收支总表

二、表2收入总表

三、表3支出总表

四、表4财政拨款收支总表

五、表5一般公共预算支出表

六、表6一般公共预算基本支出表

七、表7一般公共预算“三公”经费支出表

八、表8政府性基金预算支出表

九、表9项目支出表

十、表10项目支出绩效表

十一、表11政府采购预算表

十二、表12政府购买服务预算表

十三、表13国有资本经营预算支出表

第三部分 2022年部门预算安排情况说明

一、表1关于收支总表的说明

二、表2关于收入总表的说明

三、表3关于支出总表的说明

四、表4关于财政拨款收支总表的说明

五、表5关于一般公共预算支出表的说明

六、表6关于一般公共预算基本支出表的说明

七、表7关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

八、表8关于政府性基金预算支出表的说明

九、表9关于项目支出表的说明

十、表10关于项目支出绩效表的说明

十一、表11关于政府采购预算表的说明

十二、表12关于政府购买服务预算表的说明

十三、关于机关运行经费安排情况的说明

十四、关于国有资产占用情况的说明

十五、关于国有资本经营预算支出情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分 五大连池市龙镇区域社会事业发展服务中心概况

一、单位职责

主要职责、职能和任务:组织协调有关单位办理进入大厅的服务事项并为其开展工作提供保障和服务;创新公共服务方式,完善服务流程,做好政务服务便民服务的组织实施工作。

二、单位机构设置

本单位有内设机构1个,分别为:综合协调股。

三、单位性质

事业单位。

四、单位人员构成

截止2021年12月末,龙镇区域社会事业发展服务中心编制总数为7个。其中:行政编制0个;政法编制0个;事业编制7个;参照公务员管理编制0个;工勤编制0个。实有正式在册人员人数4人,其中:管理人员3人(单位领导正职1人;其他管理人员2人),工勤技能人员1人(普通工1人)。

第二部分 龙镇区域社会事业发展服务中心2022年部门预算公开报表

见附件:

一、表1收支总表

二、表2收入总表

三、表3支出总表

四、表4财政拨款收支总表

五、表5一般公共预算支出表

六、表6一般公共预算基本支出表

七、表7一般公共预算“三公”经费支出表

八、表8政府性基金预算支出表

九、表9项目支出表

十、表10项目支出绩效表

十一、表11政府采购预算表

十二、表12政府购买服务预算表

十三、表13国有资本经营预算支出表

第三部分 五大连池市龙镇区域社会事业发展服务中心

2022年部门预算情况说明

一、表1关于收支总表的说明

龙镇区域社会事业发展服务中心2022年收入总预算47.34万元。包括:一般公共预算收入47.34万元;政府性基金预算收入0万元;财政专户管理资金0万元;事业收入0万元。

支出总预算47.34万元。包括:201一般公共服务支出0万元;203国防支出0万元;204公共安全支出0万元;205教育支出0万元;206科学技术支出0万元;207文化旅游体育与传媒支出0万元;208社会保障和就业支出2.45万元;209社会保险基金支出0万元;210卫生健康支出1.55万元;211节能环保支出0万元;212城乡社区支出0万元;213农林水支出41.54万元;214交通运输支出0万元;215资源勘探工业信息等支出0万元;216商业服务业等支出0万元;217金融支出0万元;219援助其他地区支出0万元;220自然资源海洋气象等支出0万元;221住房保障支出1.8万元;222粮油物资储备支出0万元;224灾害防治及应急管理支出0万元;229其他支出0万元;230转移性支出0万元;231债务还本支出0万元;232债务付息支出0万元;233债务发行费用支出0万元;234抗疫特别国债安排的支出0万元。与上年预算相比,增加47.34万元,主要原因是:单位为2021年新成立单位,2020年初未纳入预算单位。按照综合预算的原则,龙镇区域社会事业发展服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、表2关于收入总表的说明

龙镇区域社会事业发展服务中心2022年收入预算47.34万元。

其中:一般公共预算收入47.34万元,占总收入100%;政府性基金预算收入0万元,占总收入0%;财政专户管理资金0万元,占总收入0%;事业收入0万元,占总收入0%。

三、表3关于支出总表的说明

龙镇区域社会事业发展服务中心2022年支出预算47.34万元。

其中:基本支出25万元,占总支出52.81%;项目支出22.34万元,占总支出47.19%;事业部门经营支出0万元,占总支出0%。

四、表4关于财政拨款收支总表的说明

龙镇区域社会事业发展服务中心2022年财政拨款收入47.34万元。

其中: 一般公共预算资金47.34万元;政府性基金预算资金0万元;国有资本经营预算资金0万元;社会保险基金预算资金0万元。

2022年财政拨款支出47.34万元。

其中:201一般公共服务支出0万元;203国防支出0万元;204公共安全支出0万元;205教育支出0万元;206科学技术支出0万元;207文化旅游体育与传媒支出0万元;208社会保障和就业支出2.45万元;209社会保险基金支出0万元;210卫生健康支出1.55万元;211节能环保支出0万元;212城乡社区支出0万元;213农林水支出41.54万元;214交通运输支出0万元;215资源勘探工业信息等支出0万元;216商业服务业等支出0万元;217金融支出0万元;219援助其他地区支出0万元;220自然资源海洋气象等支出0万元;221住房保障支出1.8万元;222粮油物资储备支出0万元;224灾害防治及应急管理支出0万元;229其他支出0万元;230转移性支出0万元;231债务还本支出0万元;232债务付息支出0万元;233债务发行费用支出0万元;234抗疫特别国债安排的支出0万元。

五、表5关于一般公共预算支出表的说明

龙镇区域社会事业发展服务中心2022年一般公共预算支出47.34万元。

其中:1、基本支出25万元,项目支出22.34万元。

2、201一般公共服务支出0万元;203国防支出0万元;204公共安全支出0万元;205教育支出0万元;206科学技术支出0万元;207文化旅游体育与传媒支出0万元;208社会保障和就业支出2.45万元;209社会保险基金支出0万元;210卫生健康支出1.55万元;211节能环保支出0万元;212城乡社区支出0万元;213农林水支出41.54万元;214交通运输支出0万元;215资源勘探工业信息等支出0万元;216商业服务业等支出0万元;217金融支出0万元;219援助其他地区支出0万元;220自然资源海洋气象等支出0万元;221住房保障支出1.8万元;222粮油物资储备支出0万元;224灾害防治及应急管理支出0万元;229其他支出0万元;230转移性支出0万元;231债务还本支出0万元;232债务付息支出0万元;233债务发行费用支出0万元;234抗疫特别国债安排的支出0万元。

六、表6关于一般公共预算基本支出表(经济分类) 的说明

龙镇区域社会事业发展服务中心2022年一般公共预算基本支出25万元。

其中:1、人员经费24.19万元,公用经费0.81万元。

2、301工资福利支出24.19万元。主要包括:30101基本工资8.49万元;30102津贴补贴8.36万元;30103奖金1.38万元;30108机关事业部门基本养老保险缴费2.45万元;30109职业年金缴费0万元;30110城镇职工基本医疗保险缴费1.19万元;30111公务员医疗补助缴费0.36万元;30112其他社会保障缴费0.16万元;30113住房公积金1.8万元;30106伙食补助费0万元;30114医疗费0万元;30199其他工资福利支出0万元。

3、302商品和服务支出0.81万元。主要包括:30201办公费0.66万元;30202印刷费0万元;30204手续费0万元;30205水费0万元;30206电费0万元;30207邮电费0万元;30208取暖费0万元;30209物业管理费0万元;30211差旅费0万元;30214租赁费0万元;30228工会经费0.06万元;30229福利费0.09万元;30239其他交通费用0万元;30240税金及附加费用0万元;30215会议费0万元;30216培训费0万元;30218专用材料费0万元;30224被装购置费0万元;30225专用燃料费0万元;30203咨询费0万元;30226劳务费0万元;30227委托业务费0万元;30217公务接待费0万元30212因公出国(境)费用0万元;30231公务用车运行维护费0万元;30213维修(护)费0万元;30299其他商品和服务支出0万元。

4、对个人和家庭的补助0万元。主要包括:30304抚恤金0万元;30305生活补助0万元;30306救济金0万元;30307医疗费补助0万元;30309奖励金0万元;30308助学金0万元;30310个人农业生产补贴0万元;30301离休费0万元;30302退休费0万元;30303退职(役)费0万元;30399其他对个人和家庭的补助0万元。

七、表7关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

龙镇区域社会事业发展服务中心2022年一般公共预算“三公”经费支出0万元,比上年增加(减少)0万元。

其中:1、因公出国(境)费0万元,比上年增加(减少)0万元。主要原因是:本单位没有因公出国(境) 经费支出。

2、公务用车购置费0万元,比上年增加(减少)0万元。主要原因是:本单位没有购置公务用车。

3、公务用车运行维护费0万元,比上年增加(减少)0万元。主要原因是:本单位没有公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费0万元。,比上年增加(减少)0万元。主要原因是:本单位没有公务接待费支出。

八、表8关于政府性基金预算支出表的说明

龙镇区域社会事业发展服务中心2022年政府性基金预算支出0万元。

其中:1、基本支出0万元;项目支出0万元。

2、207文化旅游体育与传媒支出:20707国家电影事业发展专项资金安排的支出0万元; 20709旅游发展基金支出0万元;20710国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出0万元。

3、208社会保障和就业支出:20822大中型水库移民后期扶持基金支出0万元;20823小型水库移民扶助基金安排的支出0万元;20829小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出0万元。

4、211节能环保支出:21160可再生能源电价附加收入安排的支出0万元;21161废弃电器电子产品处理基金支出0万元。

5、212城乡社区支出:21208国有土地使用权出让收入安排的支出0万元;21210国有土地收益基金安排的支出0万元;21211农业土地开发资金安排的支出0万元;21213城市基础设施配套费安排的支出0万元;21214污水处理费安排的支出0万元;21215土地储备专项债券收入安排的支出0万元;21216棚户区改造专项债券收入安排的支出0万元;21217城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出0万元;21218污水处理费对应专项债务收入安排的支出0万元;21219国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出0万元。

6、213农林水支出:21366大中型水库库区基金安排的支出0万元;21369国家重大水利工程建设基金安排的支出0万元;21370大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出0万元;21371国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出0万元。

7、214交通运输支出:21460海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出0万元;21462车辆通行费安排的支出0万元; 21464铁路建设基金支出0万元;21468船舶油污损害赔偿基金支出0万元;21469民航发展基金支出0万元;21471政府收费公路专项债券收入安排的支出0万元;21472车辆通行费对应专项债务收入安排的支出0万元。

8、215资源勘探工业信息等支出:21562农网还贷资金支出0万元。

9、229其他支出:22904其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出0万元;22908彩票发行销售机构业务费安排的支出0万元;22960彩票公益金安排的支出0万元。

10、232债务付息支出0万元。

11、233债务发行费用支0万元。

12、234抗疫特别国债安排的支出0万元。

九、表9关于项目支出表的说明

龙镇区域社会事业发展服务中心2022年项目支出22.34万元。

其中:一般公共预算22.34万元,安排项目4个,主要用于保障(事业运行)方面支出;政府性基金预算0万元,安排项目0个,主要用于保障(/)方面支出;财政专户管理资金0万元,安排项目0个,主要用于保障(/)方面支出;部门资金0万元,安排项目0个,主要用于保障(/)方面支出。

十、表10关于项目支出绩效表的说明

龙镇区域社会事业发展服务中心2022年实行绩效目标管理的项目4个,涉及预算金额22.34万元。

十一、表11关于政府采购预算表的说明

龙镇区域社会事业发展服务中心2022年政府采购预算总额17.5万元。

其中: 货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算17.5万元。

十二、表12关于政府购买服务预算表的说明

龙镇区域社会事业发展服务中心2022年政府购买服务预算总额17.5万元。

其中: 货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算17.5万元。

十三、关于机关运行经费安排情况的说明

龙镇区域社会事业发展服务中心2022年安排机关运行经费0万元。

其中:30201办公费0万元;30202印刷费0万元;30204手续费0万元;30205水费0万元;30206电费0万元;30207邮电费0万元;30208取暖费0万元;30209物业管理费0万元;30211差旅费0万元;30214租赁费0万元;30228工会经费0万元;30229福利费0万元;30239其他交通费用0万元;30240税金及附加费用0万元;30215会议费0万元;30216培训费0万元;30218专用材料费0万元;30224被装购置费0万元;30225专用燃料费0万元;30203咨询费0万元;30226劳务费0万元;30227委托业务费0万元;30217公务接待费0万元30212因公出国(境)费用0万元;30231公务用车运行维护费0万元;30213维修护)费0万元;30299其他商品和服务支出0万元。

十四、关于国有资产占用情况的说明

龙镇区域社会事业发展服务中心截止2021年12月末,共有国有资产0万元。

具体情况:1、共有房屋0平方米。其中:办公用房0平方米;业务用房0平方米;其他用房0平方米。

2、共有车辆0台。其中:一般公务用车0台;一般执法执勤用车0台;特种专业技术用车0台;其他用车0辆、其他用车主要是(/)。

3、其他资产(/)。

十五、关于国有资本经营预算支出情况的说明

本部门(单位)没有国有资本经营预算安排的支出。

第四部分 名词解释

根据《2022年政府收支分类科目》对2022年部门预算中相关名词解释如下:
一、一般公共预算拨款收入:反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算部门资金。
二、事业收入(不含财政专户资金):指事业部门开展专业业务活动及辅助活动取得的收入,不含事业部门获得的由财政专户资金核拨的资金。

三、事业部门经营收入:指事业部门在业务活动及其他辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业部门经营收入”等以外的收入。
五、行政运行:反映行政部门(包括实行公务员管理的事业部门)的基本支出。

六、一般行政管理事务:反映行政部门(包括实行公务员管理的事业部门)未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、事业运行:反映事业部门的基本支出,不包括行政部门(包括实行公务员管理的事业部门)后勤服务中心、医务室等附属事业部门。
八、离休费:反映机关事业部门和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

九、退休费:反映机关事业部门和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

十、机关事业部门基本养老保险缴费支出:反映机关事业部门实施养老保险制度由部门缴纳的基本养老保险费支出。由部门代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

十一、职业年金缴费支出:反映部门为职工实际缴纳的职业年金(含职业年金补记支出)。由部门代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。

十二、职工基本医疗保险缴费:反映部门为职工缴纳的基本医疗保险费。
十三、公务员医疗补助缴费:反映按规定可享受公务员医疗补助部门为职工缴纳的公务员医疗补助费。

十四、住房公积金:反映行政事业部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十五、其他社会保障缴费:反映部门为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

十六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十八、机关运行经费:为保障行政部门(包括实行公务员管理的事业部门)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、“三公”经费:包括:公务出国(境)费、公务用车购置费、公务用车运行费、公务接待费数额。

十九、预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

二十、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

附件:2022年预算表

(编辑:wdlclz)