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五大连池市新发镇人民政府 2022年部门预算

更新时间:2022-01-11 12:16:00点击次数:

五大连池市新发镇人民政府

2022年部门预算


目录

第一部分五大连池市新发镇人民政府概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位性质

四、单位人员构成

第二部分五大连池市新发镇人民政府2022年部门预算公开报表

一、表1收支总表

二、表2收入总表

三、表3支出总表

四、表4财政拨款收支总表

五、表5一般公共预算支出表

六、表6一般公共预算基本支出表

七、表7一般公共预算“三公”经费支出表

八、表8政府性基金预算支出表

九、表9项目支出表

十、表10项目支出绩效表

十一、表11政府采购预算表

十二、表12政府购买服务预算表

十三、表13国有资本经营预算支出表

第三部分 五大连池市新发镇人民政府2022年部门预算情况说明

一、表1关于收支总表的说明

二、表2关于收入总表的说明

三、表3关于支出总表的说明

四、表4关于财政拨款收支总表的说明

五、表5关于一般公共预算支出表的说明

六、表6关于一般公共预算基本支出表的说明

七、表7关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

八、表8关于政府性基金预算支出表的说明

九、表9关于项目支出表的说明

十、表10关于项目支出绩效表的说明

十一、表11关于政府采购预算表的说明

十二、表12关于政府购买服务预算表的说明

十三、关于机关运行经费安排情况的说明

十四、关于国有资产占用情况的说明

十五、关于国有资本经营预算支出情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分 五大连池市新发镇人民政府概况

一、单位职责

一、主要职责:1、制定实施本地经济发展规划,指导农村经济发展,推进农业结构调整,大力发展非公有制经济,发展现代农业和二、三产业,促进农民增收。

2、制定实施本地社会发展规划,负责抓好义务教育、人口和计划生育、耕地保护、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障和新型合作医疗实施等工作。配合上级行政执法部门做好相关的行政执法工作。

3、加强农村精神文明建设,促进农村社会事业发展。加强对乡镇财政、村级财务和集体资产的监督管理,建立健全减轻农民负担的监督管理机制,完善区域性、突发性事件的处置工作机制。

4、加强乡村基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设,发展农村社会公共事业和集体公益事业,组织引导农村劳动力转移和就业,加强农村社会化服务体系建设,鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。

5、按照计划组织本级财政收入和 地方税的征收,完成国家财政计划,管好财政资金,增强财政实力

6、完成上级交办的其他事项。

二、单位机构设置

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,2022年部门预算的编制范围包括:五大连池市新发镇人民政府行政主管部门,本单位有内设机构7个,分别为:综合办公室、党建办公室、综合执法办公室、综合便民服务中心(加挂党群服务中心、退役军人服务站牌子)、社会治安综合治理中心(加挂网格化服务中心牌子)、乡村振兴发展服务中心(加挂林业站牌子)、综合文化站部门构成。

三、单位性质:

行政单位

四、单位人员构成

截止2021年12月末,五大连池市新发镇人民政府编制总数为58个。其中:行政编制33个;政法编制0个;事业编制25个;参照公务员管理编制0个;工勤编制0个。

实有人员50人。其中:在职人员50人;离休人员0人;退休人员 26人。

第二部分 五大连池市新发镇人民政府

2022年部门预算公开报表

见附件:

一、表1收支总表

二、表2收入总表

三、表3支出总表

四、表4财政拨款收支总表

五、表5一般公共预算支出表

六、表6一般公共预算基本支出表

七、表7一般公共预算“三公”经费支出表

八、表8政府性基金预算支出表

九、表9项目支出表

十、表10项目支出绩效表

十一、表11政府采购预算表

十二、表12政府购买服务预算表

十三、表13国有资本经营预算支出表

第三部分 五大连池市新发镇人民政府2022年部门预算情况说明

一、表1关于收支总表的说明

五大连池市新发镇人民政府2022年收入总预算886.62万元。包括:一般公共预算收入886.62万元;政府性基金预算收入0万元;财政专户管理资金0万元;事业收入0万元。

支出总预算886.62万元。包括:201一般公共服务支出448.66万元;203国防支出0万元;204公共安全支出0万元;205教育支出0万元;206科学技术支出0万元;207文化旅游体育与传媒支出0万元;208社会保障和就业支出83.53万元;209社会保险基金支出0万元;210卫生健康支出43.04万元;211节能环保支出43.55万元;212城乡社区支出2.5万元;213农林水支出229.41万元;214交通运输支出0万元;215资源勘探工业信息等支出0万元;216商业服务业等支出0万元;217金融支出0万元;219援助其他地区支出;220自然资源海洋气象等支出0万元;221住房保障支出35.93万元;222粮油物资储备支出0万元;224灾害防治及应急管理支出0万元;229其他支出0万元;230转移性支出0万元;231债务还本支出0万元;232债务付息支出0万元;233债务发行费用支出0万元;234抗疫特别国债安排的支出0万元。与上年预算相比,增加1.14万元,主要原因是:一般公共服务支出增加。按照综合预算的原则,五大连池市新发镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、表2关于收入总表的说明

五大连池市新发镇人民政府2022年收入预算886.62万元。

其中:一般公共预算收入886.62万元,占总收入100%;政府性基金预算收入0万元,占总收入0%;财政专户管理资金0万元,占总收入0%;事业收入0万元,占总收入0%。

三、表3关于支出总表的说明

五大连池市新发镇人民政府2022年支出预算886.62万元。

其中:基本支出831.23万元,占总支出93.75%;项目支出55.39万元,占总支出6.25%;事业部门经营支出0万元,占总支出0%。

四、表4关于财政拨款收支总表的说明

五大连池市新发镇人民政府2022年财政拨款收入886.62万元。

其中: 一般公共预算资金886.62万元;政府性基金预算资金0万元;国有资本经营预算资金0万元;社会保险基金预算资金0万元。

2022年财政拨款支出886.62万元。

其中:201一般公共服务支出448.66万元;203国防支出0万元;204公共安全支出0万元;205教育支出0万元;206科学技术支出0万元;207文化旅游体育与传媒支出0万元;208社会保障和就业支出83.53万元;209社会保险基金支出0万元;210卫生健康支出43.04万元;211节能环保支出43.55万元;212城乡社区支出2.5万元;213农林水支出229.41万元;214交通运输支出;215资源勘探工业信息等支出0万元;216商业服务业等支出0万元;217金融支出0万元;219援助其他地区支出;220自然资源海洋气象等支出0万元;221住房保障支出35.93万元;222粮油物资储备支出0万元;224灾害防治及应急管理支出0万元;229其他支出0万元;230转移性支出0万元;231债务还本支出0万元;232债务付息支出0万元;233债务发行费用支出0万元;234抗疫特别国债安排的支出0万元。

五、表5关于一般公共预算支出表的说明

五大连池市新发镇人民政府2022年一般公共预算支出886.62万元。

其中:1、基本支出831.23万元,项目支出55.39万元。

2、201一般公共服务支出448.66万元;203国防支出0万元;204公共安全支出0万元;205教育支出0万元;206科学技术支出0万元;207文化旅游体育与传媒支出0万元;208社会保障和就业支出83.53万元;209社会保险基金支出0万元;210卫生健康支出43.04万元;211节能环保支出43.55万元;212城乡社区支出2.5万元;213农林水支出229.41万元;214交通运输支出0万元;215资源勘探工业信息等支出0万元;216商业服务业等支出0万元;217金融支出0万元;219援助其他地区支出0万元;220自然资源海洋气象等支出0万元;221住房保障支出35.93万元;222粮油物资储备支出0万元;224灾害防治及应急管理支出0万元;229其他支出0万元;230转移性支出0万元;231债务还本支出0万元;232债务付息支出0万元;233债务发行费用支出0万元;234抗疫特别国债安排的支出0万元。

六、表6关于一般公共预算基本支出表(经济分类) 的说明

五大连池市新发镇人民政府2022年一般公共预算基本支出831.23万元。

其中:1、人员经费759.68万元,公用经费71.55万元。

2、301工资福利支出481.9万元。主要包括:30101基本工资175.11万元;30102津贴补贴161.13万元;30103奖金27.64万元;30108机关事业部门基本养老保险缴费47.49万元;30109职业年金缴费0万元;30110城镇职工基本医疗保险缴费23.65万元;30111公务员医疗补助缴费7.19万元;30112其他社会保障缴费1.27万元;30113住房公积金35.93万元;30106伙食补助费0万元;30114医疗费0万元;30199其他工资福利支出2.49万元。

3、302商品和服务支出71.55万元。主要包括:30201办公费20.03万元;30202印刷费0万元;30204手续费0万元;30205水费0.4万元;30206电费4.00万元;30207邮电费0.82万元;30208取暖费0万元;30209物业管理费0万元;30211差旅费1.00万元;30214租赁费0万元;30228工会经费0.96万元;30229福利费2.19万元;30239其他交通费用23.4万元;30240税金及附加费用0万元;30215会议费0.20万元;30216培训费1.00万元;30218专用材料费0万元;30224被装购置费0万元;30225专用燃料费0万元;30203咨询费0万元;30226劳务费4.81万元;30227委托业务费0万元;30217公务接待费0万元;30212因公出国(境)费用0万元;30231公务用车运行维护费10.00万元;30213维修(护)费2.74万元;30299其他商品和服务支出0万元。

4、对个人和家庭的补助277.78万元。主要包括:30304抚恤金0.13万元;30305生活补助185.99万元;30306救济金0万元;30307医疗费补助12.2万元;30309奖励金0万元;30308助学金0万元;30310个人农业生产补贴0万元;30301离休费0万元;30302退休费35.91万元;30303退职(役)费0万元;30399其他对个人和家庭的补助43.55万元。

七、表7关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

五大连池市新发镇人民政府2022年一般公共预算“三公”经费支出10.00万元,比上年增加(减少)0万元。

其中:1、因公出国(境)费0万元,比上年增加(减少)0万元。主要原因是:本单位没有因公出国(境) 经费支出。

2、公务用车购置费0万元,比上年增加(减少)0万元。主要原因是:本单位没有购置公务用车。

3、公务用车运行维护费10.00万元,比上年增加(减少)0万元。主要原因是:本单位没有公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费0万元。,比上年增加(减少)0万元。主要原因是:本单位没有公务接待费支出。

八、表8关于政府性基金预算支出表的说明

五大连池市新发镇人民政府2022年政府性基金预算支出0万元。

其中:1、基本支出0万元;项目支出0万元。

2、207文化旅游体育与传媒支出:20707国家电影事业发展专项资金安排的支出0万元; 20709旅游发展基金支出0万元;20710国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出0万元。

3、208社会保障和就业支出:20822大中型水库移民后期扶持基金支出0万元;20823小型水库移民扶助基金安排的支出0万元;20829小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出0万元。

4、211节能环保支出:21160可再生能源电价附加收入安排的支出0万元;21161废弃电器电子产品处理基金支出0万元。

5、212城乡社区支出:21208国有土地使用权出让收入安排的支出0万元;21210国有土地收益基金安排的支出0万元;21211农业土地开发资金安排的支出0万元;21213城市基础设施配套费安排的支出0万元;21214污水处理费安排的支出0万元;21215土地储备专项债券收入安排的支出0万元;21216棚户区改造专项债券收入安排的支出0万元;21217城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出0万元;21218污水处理费对应专项债务收入安排的支出0万元;21219国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出0万元。

6、213农林水支出:21366大中型水库库区基金安排的支出0万元;21369国家重大水利工程建设基金安排的支出0万元;21370大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出0万元;21371国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出0万元。

7、214交通运输支出:21460海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出0万元;21462车辆通行费安排的支出0万元; 21464铁路建设基金支出0万元;21468船舶油污损害赔偿基金支出0万元;21469民航发展基金支出0万元;21471政府收费公路专项债券收入安排的支出0万元;21472车辆通行费对应专项债务收入安排的支出0万元。

8、215资源勘探工业信息等支出:21562农网还贷资金支出0万元。

9、229其他支出:22904其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出0万元;22908彩票发行销售机构业务费安排的支出0万元;22960彩票公益金安排的支出0万元。

10、232债务付息支出0万元。

11、233债务发行费用支0万元。

12、234抗疫特别国债安排的支出0万元。

九、表9关于项目支出表的说明

五大连池市新发镇人民政府2022年项目支出55.39万元。

其中:一般公共预算55.39万元,安排项目7个,主要用于保障办公方面支出;政府性基金预算0万元,安排项目0个,主要用于保障()方面支出;财政专户管理资金0万元,安排项目0个,主要用于保障()方面支出;部门资金0万元,安排项目0个,主要用于保障()方面支出。

十、表10关于项目支出绩效表的说明

五大连池市新发镇人民政府2022年实行绩效目标管理的项目7个,涉及预算金额55.39万元。

十一、表11关于政府采购预算表的说明

五大连池市新发镇人民政府2022年政府采购预算总额0万元。

其中: 货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0 万元。

十二、表12关于政府购买服务预算表的说明

五大连池市新发镇人民政府2022年政府购买服务预算总额0万元。

其中: 货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0 万元。

十三、关于机关运行经费安排情况的说明

五大连池市新发镇人民政府2022年安排机关运行经费71.55万元。

其中:30201办公费20.03万元;30202印刷费0万元;30204手续费0万元;30205水费0.40万元;30206电费4.00万元;30207邮电费0.82万元;30208取暖费0万元;30209物业管理费0万元;30211差旅费1.00万元;30214租赁费0万元;30228工会经费0.96万元;30229福利费2.19万元;30239其他交通费用23.4万元;30240税金及附加费用0万元;30215会议费0.2万元;30216培训费1万元;30218专用材料费0万元;30224被装购置费0万元;30225专用燃料费0万元;30203咨询费0万元;30226劳务费4.81万元;30227委托业务费0万元;30217公务接待费0万元30212因公出国(境)费用0万元;30231公务用车运行维护费10.00万元;30213维修(护)费2.74万元;30299其他商品和服务支出0万元。

十四、关于国有资产占用情况的说明

五大连池市新发镇人民政府截止2021年12月末,共有国有资产138.78万元。

具体情况:1、共有房屋2049平方米。其中:办公用房0平方米;业务用房0平方米;其他用房0平方米。

2、共有车辆2台。其中:一般公务用车2台;一般执法执勤用车0台;特种专业技术用车0台;其他用车0 辆、其他用车主要是清洁卫生车辆。

3、其他资产35.08万元。

十五、关于国有资本经营预算支出情况的说明

本部门(单位)没有国有资本经营预算安排的支出。

第四部分 名词解释

根据《2022年政府收支分类科目》对2022年部门预算中相关名词解释如下:
一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、行政事业单位离退休未归口管理的行政单位离退休:指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

五、行政单位医疗:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

六、事业单位医疗:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

七、住房公积金:反应单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

八、职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

九、办公费:反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

十、水费:反映单位的水费、污水处理费等支出。

十一、电费:反映单位的电费支出。

十二、邮电费:反映单位开支的信函,包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、网络通讯费等。

十三、差旅费:反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市之间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

十四、维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

十五、培训费:反映除因公出国(境)培训以外的,在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

十六、劳务费:反映支付给外单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资、稿费、翻译费、评审费等。

十七、劳务费:反映支付给外单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资、稿费、翻译费、评审费等。

十八、退休费:反映机关事业单位和军队移交政府安置退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

十九、生活补贴:机关事业单位职工遗属生活补助。

二十、其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

二十一、 公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

二十二、预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

二十三、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

二十四、医疗费:反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用.

二十五、专用材料费:反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材,农用材料,售医用品,实验室用品,专用服装,消耗性体育用品,专用工具和仪器,艺术部门专用材料和用品,广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

二十六、专用燃料费:反映用作业务工作设备的车(不含公务用车)、船设施等的油料支出。

二十七、工会经费:反映单位按规定提取或安排的工会经费。

二十八、其他工资福利支出:反映上述科目未包括的工资福利支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资,职工探亲旅费,困难职工生活补助,编制外长期聘用人员(不包括劳务派谴人员)劳务报酬及社保缴费,公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

二十九、机关事业单位基本养老保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。


附件:2022年预算表

(编辑:wdlcxfz)