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五大连池市国土局2019年部门预算及有关情况说明

更新时间:2019-01-31 14:18:00点击次数:909次

第一部分基本情况

一、主要职责

二、机构设置

三、人员构成

三、部门预算编报范围

第二部分2019年部门预算表

表1 部门收支总体情况表

表2部门收入总体情况表

表3部门支出总体情况表

表4财政拨款收支总体情况表

表5一般公共预算支出情况表

表6一般公共预算基本支出情况表(部门经济分类)

表7一般公共预算项目支出情况表(部门经济分类)

表8一般公共预算基本支出情况表(政府经济分类)

表9一般公共预算项目支出情况表(政府经济分类)

表10政府性基金预算支出情况表

表11政府性基金预算支出情况表(部门经济分类)

表12政府性基金预算支出情况表(政府经济分类)

表13一般公共预算“三公”经费支出情况表

表14部门预算项目支出绩效目标申报表

第三部分 2019年部门预算安排情况说明

一、表1部门收支总体情况说明

二、表2部门收入总体情况说明

三、表3部门支出总体情况说明

四、表4财政拨款收支总体情况说明

五、表5一般公共预算支出情况说明

六、表6一般公共预算基本支出情况(部门经济分类) 说明

七、表7一般公共预算项目支出情况(部门经济分类) 说明

八、表8一般公共预算基本支出情况(政府经济分类) 说明

九、表9一般公共预算项目支出情况(政府经济分类) 说明

十、表10政府性基金预算支出情况说明

十一、表11政府性基金预算支出情况(部门经济分类)说明

十二、表12政府性基金预算支出情况(政府经济分类)说明

十三、表13一般公共预算“三公”经费支出情况说明

十四、表14预算绩效情况说明

十五、政府采购预算情况说明

十六、关于国有资产占有使用情况的说明

十七、预算收支增减变化情况说明

第四部分 名词解释




第一部分、基本情况

一、主要职责

(一)承担管理、保护与合理利用土地、矿产等自然资源的责任。组织拟订全市国土资源发展规划和战略;开展国土资源经济形势分析,研究提出全市国土资源供需总量平衡的政策建议;参与全市宏观经济运行、区域协调、城乡统筹和可持续发展的研究,贯彻实施国土资源领域资源节约集约利用和促进循环经济发展的政策措施。

(二)承担优化配置国土资源的责任。组织编制、修订全市土地利用总体规划、矿产资源总体规划和其他专项规划;执行土地利用的年度计划;承担建设项目用地预审工作。监督检查各乡镇规划、计划执行情况,指导和审核乡镇土地利用总体规划和矿产资源规划的编制和实施。

(三)负责规范国土资源权属管理。依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益,组织调处土地、矿产权属纠纷;负责土地确权登记;承担各类土地登记资料的管理,提供社会查询服务。

(四)承担全市耕地保护的责任。组织实施全市耕地保护的政策,组织实施基本农田保护,监督落实占用耕地补偿制度,确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少;指导和组织落实未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发工作;组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用;承担报国务院、省政府、市政府审批的各类用地的审核、报批工作。

(五)承担及时准确提供全市土地利用各种数据的责任。组织土地资源调查、项目勘测、地籍调查、土地统计和动态监测;组织县级土地专项调查、地籍调查、登记和土地分等定级工作,承办由市人民政府颁发土地证书的土地登记工作。

(六)承担节约集约利用土地资源的责任。管理和监督城乡建设用地供应、政府土地收储、土地开发和节约集约利用;组织实施土地使用权出让、租赁、政府收购收回、转让等管理办法,建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度;会同农业部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转;执行和监督落实国家国有土地划拨用地目录、禁止和限制供地目录。

(七)承担规范国土资源市场秩序的责任。监测全市土地市场和建设用地利用情况,监管地价;规范和监管矿业权市场,组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理,并对违法违规行为进行查处。

(八)负责矿产资源保护与开发利用的监督管理;依法管理探矿权、采矿权的审核登记和转让审核登记;负责管理对国民经济具有重要价值的矿区,承担特定矿种、优势矿产的相关管理工作;组织编制实施矿业权方案。

(九)依法实施地质勘查管理和全市矿产资源储量管理工作,实施全市矿产资源储量动态管理,承办新发现矿种的申请事项,按规定监督管理国家出资的地质勘查项目;依法合理配置矿产资源,按规定管理矿产资源补偿费的征收与使用。

(十)承担地质环境保护的责任。组织实施矿山地质环境保护,监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地;依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作;监督检查矿山地质环境的保护及恢复治理;承担地质环境项目申报、审核与监管工作;组织实施并监管城市地质、农业地质、旅游地质的勘查与评价;负责全市地质环境监测工作,监测、监督防止地下水的过量开采和污染而引起的地质环境问题。

(十一)承担地质灾害预防和治理的责任。组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作,指导应急处置,制定并组织实施重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案。

(十二)负责对国土资源管理法律、法规、规章的执行情况进行监督检查;负责全市土地、矿产、地质环境执法监察工作,依法组织查处国土资源违法案件;负责国土资源执法动态巡查工作;负责查处违反土地利用总体规划、违法占用耕地、擅自改变土地用途、破坏和浪费矿产资源等重大违法行为;负责国土资源系统的法制宣传教育、有关国土资源规定和规章的制定审核及行政复议和应诉工作。

(十三)开展对外合作与交流,贯彻对外合作勘查、开采矿产资源政策,参与开发管理工作;依法审查矿产资源对外合作区块。

(十四)承办市委、市政府及上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

五大连池市国土资源局设7个内设机构,分别为人秘股、耕地保护股、土地利用股、地籍管理股、矿产资源管理股、地质环境监察股、规划股;8个下属事业单位:统一征地工作站、国土资源勘测队、土地市场管理所、土地整理中心、土地收购储备中心、乡镇国土资源管理所、执法监察局、不动产登记中心。

三、人员构成

单位行政编制人员17人,现实有在职人数17人。单位事业编制38人,现实有在职人数38人。

四、部门预算编报范围

2019年纳入部门预算编制范围的单位有:行政单位国土局;事业单位国土局土地整理中心。

第二部分 2019年部门预算表

见附件:

表1 部门收支总体情况表

表2部门收入总体情况表

表3部门支出总体情况表

表4财政拨款收支总体情况表

表5一般公共预算支出情况表

表6一般公共预算基本支出情况表(部门经济分类)

表7一般公共预算项目支出情况表(部门经济分类)

表8一般公共预算基本支出情况表(政府经济分类)

表9一般公共预算项目支出情况表(政府经济分类)

表10政府性基金预算支出情况表

表11政府性基金预算支出情况表(部门经济分类)

表12政府性基金预算支出情况表(政府经济分类)

表13一般公共预算“三公”经费支出情况表

表14部门预算项目支出绩效目标申报表

第三部分 2019年部门预算安排情况说明

一、表1部门收支总体情况说明:国土局2019年部门收入预算941.42万元,部门支出预算941.42万元。

二、表2部门收入总体情况说明:国土局2019年部门收入预算941.42万元,其中一般公共预算收入941.42万元。

三、表3部门支出总体情况说明:国土局2019年部门支出预算941.42万元,其中基本支出941.42万元,占100%;项目支出0万元,占0%。

四、表4财政拨款收支总体情况说明:国土局2019年财政拨款收入941.42万元,其中; 经费877.22万元,纳入预算管理的行政性收费46.2万元,罚没收入18万元。2019年财政拨款支出941.42万元,其中:社会保障和就业支出99.59万元,卫生健康支出31.34万元,自然资源海洋气象等支出769.78万元,住房保障支出40.72万元。

五、表5一般公共预算支出情况说明:国土局2019年一般公共预算支出941.42万元,其中:社会保障和就业支出99.59万元,占一般公共预算支出10.58%;卫生健康支出31.34万元,占一般公共预算支出3.33%;自然资源海洋气象等支出769.78万元,占一般公共预算支出81.79%;住房保障支出40.72万元,占一般公共预算支出4.33%.

一般公共预算支出具体使用明细:未归口管理的行政单位离退休支出15.10万元,占一般公共预算支出1.60%;机关事业单位基本养老保险缴费支出79.06万元,占一般公共预算支出8.40%;其他行政事业单位离退休支出5.42万元,占一般公共预算支出0.58%;行政单位医疗支出17.32万元,占一般公共预算支出1.84%;事业单位医疗支出14.02万元,占一般公共预算支出1.49%;行政运行(国土资源事务)支出320.97万元,占一般公共预算支出34.11%; 土地资源调查支出218.40万元,占一般公共预算支出23.21%; 事业运行(国土资源事务)支出230.41万元,占一般公共预算支出24.48%; 住房公积金支出40.72万元,占一般公共预算支出4.33%.

六、表6一般公共预算基本支出情况(部门经济分类) 说明:国土局2019年一般公共预算基本支出941.43万元,其中:基本工资238.77万元、津贴补贴184.20万元、年终奖金31.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费79.06万元、职工基本医疗保险缴费31.34万元、住房公积金40.72万元。;按定额管理的商品和服务支出315.49万元,主要包括办公费21.42万元、印刷费1万元、咨询费1万元、电费4.30万元、邮电费2.5万元、取暖费10.82万元、差旅费21万元、维修(护)费2万元、会议费2万元、培训费2万元、专用材料费0.8万元、劳务费8.20万元、委托业务费218.9万元、其他交通费用16.55万元、其他商品和服务支出3万元;对个人和家庭的补助20.53万元,主要包括退休费20.53万元。

机关运行经费安排情况:国土局单位2019年机关运行经费支出96.59万元,其中:办公费21.42万元、印刷费1万元、咨询费1万元、电费4.30万元、邮电费2.5万元、取暖费10.82万元、差旅费21万元、维修(护)费2万元、会议费2万元、培训费2万元、专用材料费0.8万元、劳务费8.20万元、其他交通费用16.55万元、其他商品和服务支出3万元。

七、表7一般公共预算项目支出情况(部门经济分类) 说明:五大连池市国土局2019年一般公共预算项目支出0万元。

八、表8一般公共预算基本支出情况(政府经济分类) 说明;国土局2019年一般公共预算基本支出941.42万元,其中:机关工资福利支出299.64万元,主要包括:工资奖金津补贴223.89万元、社保缴费55.75万元、公积金19.82万元。机关商品和服务支出9.82万元,主要包括办公费77.59万元、会议费2万元、培训费2万元、专用材料购置费0.8万元、委托业务费228.1万元、维修(护)费2万元、其他商品和服务支出3万元。对事业单位经常性补助305.95万元,主要包括工资福利支出305.95万元。对个人和家庭的补助20.53万元,主要包括离退休费20.53万元。

九、表9一般公共预算项目支出情况(政府经济分类) 说明:国土局单位2019年一般公共预算项目支出0万元。

十、表10政府性基金预算支出情况说明:国土局2019年无政府性基金预算支出。

十一、表11政府性基金预算支出情况(部门经济分类)说明:国土局2019年无政府性基金预算支出。

十二、表12政府性基金预算支出情况(政府经济分类)说明:国土局2019年无政府性基金预算支出。

十三、表13一般公共预算“三公”经费支出情况说明:国土局2019年“三公”经费预算为0万元,与上年一致,其中因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车运行维护费0万元,公务用车购置0万元。

十四、表14预算绩效情况说明:国土局2019年无财政支出绩效项目。

十五、政府采购预算情况说明;国土局2019年无政府采购预算。

十六、关于国有资产占有使用情况的说明:截至2018年12月31 日,共有国有资产394.98万元。二是房屋数量2栋,面积1762平方 价值69万元;三是构筑物数量2个,价值38万元;四是车辆数量1台,价值10.30万元;五是通用设备数量71台,价值264.44万元。家具、用具、装具52个,价值13.24万元。


十七、预算收支增减变化情况说明:

国土局2018年预算收入705.09万元,收支平衡。2019年预算收入为941.42万元,收支平衡。2019年比2018年增加236.33万元,同比增加25%,主要原因是委托业务费增加国土资源第三次调查项目经费。


第四部分 名词解释

1、财政拨款收入:指财政部门用公共预算收入安排的预算单位资金。

2、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

3、社会保障和就业支出:反应政府在社会保障与就业方面的支出。

(1)、未归口管理的行政单位离退休:指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

(2)、其他行政事业单位离退休支出;反应除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休反面的支出。

4、医疗卫生与计划生育支出:反应政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

(1)、行政单位医疗支出:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 。

(2)、事业单位医疗支出:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

5、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

(1)、住房公积金:反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6、预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

7、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

8、国土资源事务:反映国土资源管理等方面的支出

(编辑:wdlcgtzrj)